附件1

云南省種禽繁育推廣中心2022年預算公開目錄

第一部分 云南省種禽繁育推廣中心2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 云南省種禽繁育推廣中心2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

附件2

云南省種禽繁育推廣中心2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

云南省種禽繁育推廣中心始建于1986年，肩負我省良種蛋雞的引進、繁殖、推廣等任務，提供種雞、種蛋和養雞技術服務，面向市場提供鮮蛋、淘汰雞等。單位宗旨和業務范圍是：開展種禽原種引種、保種、選育工作；優良種禽基因儲備、地方良種種禽品種資源保護與開發利用研究；家禽疾病防治技術研究；開展良種禽繁育體系建設工作；家禽生產示范與科學技術試驗、養殖技術研究、畜牧獸醫人才培訓與對外交流，家禽養殖場的科學規劃與設計。2016年1月根據云編辦〔2012〕93號文件，云南省祖代肉種雞并入并更名為云南省種禽繁育推廣中心。2018年按照《中共云南省委機構編制辦公室關于調整云南農業職業技術學院隸屬關系的通知》（云編辦〔2018〕200號）要求，并入云南農業職業技術學院，云南農業職業技術學院隸屬關系由云南省農業農村廳調整為云南省教育廳。

（二）機構設置情況

  我中心原內設有辦公室、財務科、生產技術科、供銷科、保衛科五個科室。

（三）重點工作概述

1.遵守黨紀國法，嚴格按照黨風廉政建設要求和上級部署完成各項工作。全面統籌協調，做好我中心搬遷至馬龍生產基地的建設及各種配套工作。足額保障職工工資福利待遇，切實解決職工交通、就醫、子女就學等困難。在政策允許的范圍內，尋求各級主管部門的支持，對外引進合作伙伴進行強強合作，同時加強單位內部控制和管理，增強我中心抗風險能力和創收能力。

2.做好2022年引種和種雞生產，通過生產和銷售有機結合，不斷提升產品品質；加大銷售隊伍建設，增強銷售服務意識，提升銷售服務水平，增加優質苗雞推廣力度。2022年分兩階段引入種雞9萬套，逐步對種雞新城疫、霉形體病、沙門氏桿菌病等進行凈化，向市場推廣經新城疫、禽流感、雞傳染性支氣管炎、雞馬立克氏病及法氏囊病進行100%免疫的良種蛋苗180萬羽，實現單位經營收入684萬元，保障職工工資的全額發放,確保教學、科研、生產和維持機構的正常運轉。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位0個；定額補助單位1個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位0個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制43人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業編制43人。在職實有29人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助0人，財政定額補助29人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員27人，其中：離休0人，退休27人。

車輛編制1輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入2,188.06萬元，其中：一般公共預算141.63萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入2,046.43萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比增加309.7萬元，主要原因分析：人員工資及社保費支出較上年增加，種雞培育生產性支出較上年增大。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入141.63萬元，其中:本年收入81.46萬元，上年結轉收入60.17萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款81.46萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年（81.46萬元）對比增加60.17萬元，主要原因分析：上年財政補助預算指標因單位事業法人證書有效期過期，致使零余額賬戶不能使用，進而導致財政撥款預算指標60.17萬元不能使用而結轉2022年度。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出2,188.06萬元。財政撥款安排支出81.46萬元，其中：基本支出81.46萬元，與上年對比沒有變化，主要原因分析：財政特殊供給，每年定額補助80萬元，退休人數沒有變化；項目支出0萬元，與上年對比沒有變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休1.46萬元，主要用于單位退休職工公用經費支出。

農林水支出-農業農村-事業運行80.00萬元，主要用于單位在職職工的工資支出。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

         無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

         無。

（三）經濟社會事業發展事項

         無。

六、政府采購預算情況

      無。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

云南省種禽繁育推廣中心部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00萬元，較上年減少13.00萬元，下降100.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南省種禽繁育推廣中心部門2022年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年減少0.00萬元，增長0.00%。

（二）公務接待費

云南省種禽繁育推廣中心部門2022年公務接待費預算為0.00萬元，較上年減少5.60萬元，下降100.00%。

增減變化原因：云南省種禽繁育推廣中心屬于差額撥款事業單位，財政特殊供給，“三公”經費無一般公共預算財政撥款，相關經費以經營收入列支反映在經營支出中，若2022年度能正常恢復種雞引種及培育推廣，預計產生業務接待費800人次約6萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費

云南省種禽繁育推廣中心部門2022年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年減少7.40萬元，下降100.00%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費0.00萬元，較上年減少7.40萬元，下降100.00%。

增減變化原因：云南省種禽繁育推廣中心屬于差額撥款事業單位，財政特殊供給，“三公”經費無一般公共預算財政撥款，相關經費以經營收入列支反映在經營支出中，若2022年度能正常恢復種雞引種及培育推廣，預計產生公務用車運行維護費約6萬元。

八、重點項目預算績效目標情況

      無。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1、經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2、功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3、一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償和國有資源（資產）有償使用。

4、“三公”經費支出：納入財政預決算管理的“三公”經費，是部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5、省對下轉移支付：省級財政安排下財政部門無償下撥的資金，一般為財力性轉移支付，即保障下級政府運轉和必要支出的轉移支付資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

         無。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，云南省種禽繁育推廣中心部門資產總額1129.49萬元，其中，流動資產614.74萬元，固定資產425.13萬元，對外投資及有價證券15萬元，在建工程25.74萬元，無形資產24.66萬元，其他資產24.22萬元。與上年相比，本年資產總額減少140.95萬元，其中固定資產減少80.86萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。截至2022年1月云南省種禽繁育推廣中心資產月報數：資產總額1300.26萬元，其中，流動資產791.05萬元，固定資產418.60萬元，對外投資及有價證券15萬元，在建工程25.74萬元，無形資產24.63萬元，其他資產25.24萬元。

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