附件1

 云南省種畜繁育推廣中心2022年預(yù)算公開(kāi)目錄

 

第一部分 云南省種畜繁育推廣中心2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 云南省種畜繁育推廣中心2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

 

 

 

附件2

 

云南省種畜繁育推廣中心2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

云南省種畜繁育推廣中心屬云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院二級(jí)預(yù)算單位，中心擁有成熟的農(nóng)業(yè)推廣體系和優(yōu)良品種資源，一直以來(lái)致力于種牛推廣、養(yǎng)殖示范、凍精技術(shù)應(yīng)用推廣，技術(shù)技能人才培訓(xùn)，承擔(dān)全省畜禽改良、地方良種品種資源保護(hù)與開(kāi)發(fā)利用，畜禽養(yǎng)殖技術(shù)推廣、畜禽疾病防治技術(shù)研究推廣等相應(yīng)的社會(huì)職能。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

云南省種畜繁育推廣中心目前分設(shè)：綜合管理部（含綜合科、財(cái)務(wù)科、生產(chǎn)銷售科三個(gè)科室）、種牛場(chǎng)、凍精站。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.扎實(shí)推進(jìn)畜禽良種繁育體系建設(shè)。

一是認(rèn)真開(kāi)展凍精生產(chǎn)和推廣工作。冷凍精液站存欄種公牛42頭，生產(chǎn)凍精75萬(wàn)余劑，銷售凍精51萬(wàn)余劑，改良牛只27.65萬(wàn)頭，凍精主要銷往云南部分州市、貴州、四川、吉林、遼寧等省份，取得較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

二是嚴(yán)格西門塔爾牛培育選育及推廣工作。種牛場(chǎng)種牛存欄329頭，其中基礎(chǔ)母牛150頭，后備母牛21頭，育成母牛50頭，育成公牛17頭，犢牛87頭（其中公犢22頭）。2021年種牛場(chǎng)向貴州、河北、河南、內(nèi)蒙等省推廣種牛89頭，將我中心育種的優(yōu)秀種公牛基因大量運(yùn)用至全國(guó)各地，極大地促進(jìn)了我國(guó)肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展，創(chuàng)造了巨大社會(huì)效益。我中心種牛（20059）在本年度第三屆全國(guó)種公牛拍賣會(huì)上榮獲綜合評(píng)價(jià)金獎(jiǎng)，GCBI（中國(guó)肉牛基因組選擇指數(shù)）和CBI（綜合育種指數(shù)）銀獎(jiǎng)。

三是按計(jì)劃選派專業(yè)技術(shù)人員到“三區(qū)”進(jìn)行科技服務(wù)，奔赴昭通、曲靖、大理、西雙版納等地州的貧困村進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)，助力鄉(xiāng)村振興。同時(shí)選派專家赴曲靖、紅河、臨滄、楚雄、保山、普洱地區(qū)舉辦肉牛凍改、飼養(yǎng)管理及疫病技術(shù)培訓(xùn)，授訓(xùn)人員1587余人次。

2.嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)措施，保障中心安全穩(wěn)定。中心積極開(kāi)展各項(xiàng)法律法規(guī)宣傳教育活動(dòng)，制定完善各種安全措施，結(jié)合2021年5月安全生產(chǎn)月要求，排查各類安全隱患，制定整改措施，2021年中心未出現(xiàn)火災(zāi)及安全生產(chǎn)事故，中心職工思想穩(wěn)定，社會(huì)治安良好。

3.狠抓服務(wù)，構(gòu)建和諧有保障。中心各部門堅(jiān)持“安全、穩(wěn)定、謀事、落實(shí)”的工作思路，團(tuán)結(jié)協(xié)作，求真務(wù)實(shí)，調(diào)動(dòng)職工工作積極性，后勤服務(wù)工作平穩(wěn)有序開(kāi)展。

4.全力推進(jìn)小哨畜禽基地清退移交工作。2018年3月以來(lái)因各種原因，小哨承租戶土地清退移交工作一直處于半停滯狀態(tài)，在學(xué)院統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下，2020年4月向滇中新區(qū)移交自有土地1513.58畝。今年以來(lái)，省委省政府高度重視小哨畜禽基地資產(chǎn)置換項(xiàng)目，省政府分別于2021年4月2日、5月7日召開(kāi)小哨畜禽基地資產(chǎn)置換專題會(huì)議。為全面貫徹落實(shí)省政府兩次會(huì)議部署，云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院積極謀劃、超前部署，多次召開(kāi)小哨畜禽基地承租戶土地清退工作會(huì)議和專題工作會(huì)議，推進(jìn)小哨土地清退移交工作。成立了以楊波副院長(zhǎng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)小哨畜禽基地承租戶土地清退工作專班，全面排查摸清小哨畜禽基地3家單位自用地及承租戶土地底數(shù)，制定工作計(jì)劃。截至2021年12月，已向滇中新區(qū)土地儲(chǔ)備中心移交10808.04畝土地，確保了在2021年底前移交土地過(guò)萬(wàn)畝的目標(biāo)。

5.積極主動(dòng)推進(jìn)馬龍項(xiàng)目建設(shè)工作。根據(jù)2021年5月7日省政府協(xié)調(diào)推進(jìn)會(huì)議明確要求，省發(fā)展改革委、省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、省審計(jì)廳要組織對(duì)代建項(xiàng)目前期建設(shè)和資金使用等情況進(jìn)行全面審計(jì)，并對(duì)代建單位履約能力開(kāi)展評(píng)估，要根據(jù)審計(jì)意見(jiàn)和代建公司評(píng)估情況，依法依規(guī)盡快重啟項(xiàng)目建設(shè)。2021年9月10日正式啟動(dòng)馬龍示范園項(xiàng)目建設(shè)審計(jì)工作，我院安排專人，主動(dòng)提供項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)資料，積極配合審計(jì)工作。截至目前《審計(jì)報(bào)告》已提交云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳。在后續(xù)的工作中，中心將在學(xué)院黨委的領(lǐng)導(dǎo)下積極配合省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳云南省山地牧業(yè)科技示范項(xiàng)目建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組做好項(xiàng)目推進(jìn)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。

截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制174人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制174人。在職實(shí)有78人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助78人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員436人，其中：離休2人，退休434人。

車輛編制10輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入3,170.63萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1,010.63萬(wàn)元，政府性基金0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入2,160.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加719.48萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算增加348.48萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入增加371.00萬(wàn)元，主要原因分析：一是2021年7月單位法人證書過(guò)期一般公共預(yù)算未執(zhí)行完372.53萬(wàn)元，故上年結(jié)轉(zhuǎn)372.53萬(wàn)元；二是近年來(lái)中心凍精、種牛銷售收入略有增加；

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入1,010.63萬(wàn)元，其中:本年收入638.10萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入372.53萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款638.10萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加348.48萬(wàn)元，主要原因分析：一是上年結(jié)轉(zhuǎn)增加372.53萬(wàn)元；二是在職人員減少，因此本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款比上年減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出3,170.63萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出638.10萬(wàn)元，其中：基本支出638.10萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少24.05萬(wàn)元，主要原因分析：在職人員減少，故人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)相應(yīng)調(diào)減；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休43.98萬(wàn)元，主要用于離退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。

農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行594.12萬(wàn)元，主要用于職工工資發(fā)放以及繳納職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

          無(wú)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

          無(wú)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

          無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，采購(gòu)預(yù)算總額3.20萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.20萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。 

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

云南省種畜繁育推廣中心是差額撥款預(yù)算單位，“三公”經(jīng)費(fèi)無(wú)財(cái)政撥款預(yù)算，由單位自籌資金解決。中心部門2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬(wàn)元，較上年減少44.00萬(wàn)元，下降100.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

云南省種畜繁育推廣中心部門2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年減少0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

云南省種畜繁育推廣中心部門2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年減少14.00萬(wàn)元，下降100.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。減少原因?yàn)椋涸颇鲜》N畜繁育推廣中心為差額撥款事業(yè)單位，“三公”經(jīng)費(fèi)無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，相關(guān)經(jīng)費(fèi)以經(jīng)營(yíng)收入列支。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

云南省種畜繁育推廣中心部門2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬(wàn)元，較上年減少30.00萬(wàn)元，下降100.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年減少30.00萬(wàn)元，下降100.00%。減少原因?yàn)椋涸颇鲜》N畜繁育推廣中心為差額撥款事業(yè)單位，“三公”經(jīng)費(fèi)無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，相關(guān)經(jīng)費(fèi)以經(jīng)營(yíng)收入列支。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

      無(wú)。

九、其他公開(kāi)信息

      無(wú)。

（一）專業(yè)名詞解釋   

1、經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2、功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3、一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付：省級(jí)財(cái)政安排下財(cái)政部門無(wú)償下?lián)艿馁Y金，一般為財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級(jí)政府運(yùn)轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

云南省種畜繁育推廣中心部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，云南省種畜繁育推廣中心部門資產(chǎn)總額15,879.51萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)13,251.07萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2,628.44萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)43項(xiàng)，賬面原值80.13萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。

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