目錄

第一部分  云南農業職業技術學院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  云南農業職業技術學院概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南農業職業技術學院是經云南省人民政府批準、教育部備案的全日制公辦普通高等學校，學校加掛云南省種畜繁育推廣中心牌子。學校前身是始建于1904年的云南蠶桑學堂，首開云南職業教育之先河，是一所以高原特色現代農業專業為優勢和特色，集農業、食品藥品、大健康、工程、經濟管理、電子信息等多專業融合發展的高等職業院校。學校是國家優質高職院校、云南省示范性高等職業院校、云南省社會主義核心價值觀教育示范學校，全國新型職業農民培育示范基地、全國現代學徒制試點單位。為農業農村部“中國-緬甸農業技術培訓中心”、云南省農職業教育培訓中心、云南省農民創業指導服務中心。是云南農業標準化技術委員會、云南省農學會、云南農業職業教育集團秘書長單位。學校現有國家級實訓基地3個，國家級骨干專業3個，國家級教師培養培訓基地1個，國家級應用技術協同創新中心1個。

學校的主要職責是：堅持和貫徹黨的教育方針，服務農業、農村和農民；面向全國招生，從農業農村高質量發展對人才的實際需求出發，為農業行業和鄉村振興培養和輸送德、智、體、美全面發展的高素質技能型人才。

截止2021年末，學院下設以下機構：辦公室（黨委巡察辦）、紀檢處、組織部、宣傳部、統戰部、學生處（學生工作部、武裝部）、教務處、財務處、人事處、審計處、保衛處、招生就業處、科技與對外合作交流處、中國工會云南農業職業技術學院委員會、中國共產主義青年團云南農業職業技術學院委員會、農學與園藝技術學院、畜牧獸醫學院、食品藥品與大健康學院、工程學院、經濟管理學院、互聯網技術學院、創新創業學院、馬克思主義學院、基礎部（體育工作部、公共藝術教育部）、后勤管理服務中心、離退休人員服務辦公室、基建辦公室、資產與物資采購中心、教師發展中心、教學質量監控辦公室（督導室）、實踐教學中心（產教融合與校企合作辦公室、1+X證書認證管理辦公室）、職業技能鑒定站、就業創業指導中心、高等職業教育研究所（評估中心）、現代教育技術與信息中心、圖書館、繼續教育與培訓學院、云南省農職業教育培訓中心（中國-緬甸農業技術培訓中心）、云南省農學會秘書處（《云南農業》編輯部）、云南省農業標準化技術委員會秘書處、國有資產經營公司。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.內涵特色不斷凸顯。一是發揮優勢，助力鄉村振興。牽頭聯合近60家企業、地方政府和事業單位、科研院所、行業協會，組建了云南鄉村振興職業教育集團；成為全國鄉村振興人才培養優質校。二是積極組織上報設置本科層次職業學校納入云南“十四五”教育規劃。

2.教育教學取得新成績。一是積極構建學院“思政課程+課程思政”的課程建設大格局。制定出臺了《推進“課程思政”建設實施方案》《課程思政示范項目建設方案》，積極培植學院課程思政研究示范中心，推動專業課教學與思想政治理論課教學緊密結合、同向同行。二是持續提升教育教學信息化水平。三是教學成果豐碩。在省職業教育教學成果獎評選工作中，獲得2個獎項；在省職業院校技能大賽教學能力比賽中取得8個獎項；在全省技能大賽獲得32個獎項；參加國家技能大賽獲得2個獎項。四是扎實推進1+X證書試點工作。五是開展完成2批次700余人的職業技能鑒定工作。

3.高質量編制學院“十四五”發展規劃。圍繞高質量發展主題，服務國家重大戰略和云南省經濟社會發展需求，完成《學院“十四五”建設發展總體規劃》的編制工作，并通過教代會、院長辦公會議審議和黨委會議審定。

4.育人環境得到持續改善。一是穩序推進茭菱校區項目工程。基本完成了項部整改工作、竣工驗收備案等工作，根據茭菱校區實際情況，完成了校園封閉圍欄建設、外電入地等工程。二是小哨校區校園環境得到持續優化。三是持續推動學院信息化軟硬件基礎建設。實施了校園5G網絡覆蓋工程，實施了校園學生宿舍WIFI全覆蓋項目，對校園帶寬進行了擴容。

5.校園安全穩定防線不斷加固。一是持續加強校園安防建設。二是學生思想教育、法紀教育制度化常態化。三是扎實開展學生宿舍專項安全隱患排查、防溺水安全隱患排查等校園安全檢查。

6.招生就業工作持續向好。一是招生規模持續擴大。2021年招生專業42個，在校生人數14,568人。二是圓滿完成單獨招生。2021年，單獨招生錄取2096人，招生專業涵蓋28個特色專業和優勢專業。三是攻堅克難穩就業。2021屆畢業生共3518人，畢業去向落實率為97.41%。

7.社會服務工作扎實有效。一是在茭菱校區掛牌省政協農業和農村委員會“政協委員工作室”和五華區人大代表民族團結進步特色工作站。2021年，學院成功創建省級民族團結進步示范單位。二是持續深化鞏固脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接。三持續開展好農標委各項工作。審查地方標準24項，完成地方標準報批17項，團體標準技術審查10項，組織65項地方標準申報立項；四是發揮產教聯盟資源優勢，助推鄉村振興和民族團結。五是持續做好各類涉農培訓。2021年全年，組織開展職業煙農培訓、基層農技推廣人員、高素質（新型職業）農民、農藥經營人員、致富帶頭人、青年致富帶頭人等各類培訓150期，共培訓15000人次。六是種畜良種推廣改良效果顯著。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入云南農業職業技術學院部門2021年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位4個。分別是：

1.云南農業職業技術學院（本級）

2.云南省種畜繁育推廣中心

3.云南省種禽繁育推廣中心

4.云南省原種豬繁育推廣中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南農業職業技術學院2021年末實有人員編制510人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制510人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員510人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員667人。其中：離休4人，退休663人。

實有車輛編制28輛，在編實有車輛18輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

我院2021年度無政府性基金預算財政撥款收支與國有資本經營預算財政撥款收支，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》與《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南農業職業技術學院部門2021年度收入合計21,532.76萬元。其中：財政撥款收入16,661.81萬元，占總收入的77.38%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入2,066.95萬元（含教育收費2,066.95萬元），占總收入的9.60%；經營收入2,087.35萬元，占總收入的9.69%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入716.65萬元，占總收入的3.33%。與上年對比減少2085.86萬元，減幅為8.83%，主要原因一是由于2021年財政體制改革，事業收入由財政授權支付調整為財政直接支付，實行以“支”定“收”的核算方式，未支出部分不再確認收入，導致事業收入決算數較上年減少。二是由于馬龍基地建設項目未能按計劃完成交付使用，學院下屬三個中心不能完全恢復經營生產活動，導致經營收入決算數較上年減少。詳見表1:

 

 

表 1  2021年度學院收入決算數與上年對比分表

項目	行次	2021年度決 算數（萬元）	2020年度決算數（萬元）	比上年增減（萬元）	增減%
一般公共預算財政撥款	1	16661.81	14455.14	2206.67	15.27
政府性基金預算財政撥款	2	0.00	0.00	0.00	0.00
國有資本經營預算財政撥款	3	0.00	0.00	0.00	0.00
事業收入	4	2066.95	6020.00	-3953.05	-65.67
經營收入	5	2087.35	2923.17	-835.82	-28.59
其他收入	6	716.65	220.32	496.34	225.28
合計	7	21532.76	23618.62	-2085.86	-8.83

 

二、支出決算情況說明

云南農業職業技術學院部門2021年度支出合計23,832.08萬元。其中：基本支出12,264.81萬元，占總支出的51.46%；項目支出8,723.35萬元，占總支出的36.60%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共2,843.91萬元，占總支出的11.93%。與上年對比增加1734.16萬元，增幅為8%，主要原因一是學院2021年新招聘教職工40人，學院績效工資總量較上年增加，故基本支出決算數較上年增加。二是由于2021年學院在校生人數增加，國家獎助金和學院對教學設施設備的投入增加，導致項目支出決算數較上年增加。詳見表2:

表 2  學院2021年支出情況與上年對比分析表

項目(按支出性質和經濟分類)	行次	2021年度決算數（萬元）	上年度決算數（萬元）	比上年增減（萬元）	增減%
基本支出	1	12,264.81	10969.20	1295.61	12.00%
（1）人員經費	2	8,834.78	7296.21	1538.57	21.00%
（2）公用經費	3	3,430.03	3672.99	-242.96	-7.00%
項目支出	4	8,723.35	7927.78	795.57	10.00%
其中：基本建設類項目	5	0.00	0.00	0
經營支出	6	2,843.91	3200.95	-357.04	-11.00%
合計	7	23832.08	22097.92	1734.16	8.00%

 

（一）基本支出情況

2021年度用于保障云南農業職業技術學院機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出12,264.81萬元。與上年對比增加1295.61萬元，增幅為11.81%，主要原因一是學院2021年度績效工資總量較上年增加；二是2021年學院擬新招聘教職工40人，導致基本支出預算數較上年增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出8,834.78萬元，占基本支出的72.03%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費3,430.03萬元，占基本支出的27.97%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障云南農業職業技術學院機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出8,723.35萬元。與上年對比增加795.57萬元，增幅為10.04%，主要原因是隨著2021年學院招生規模的不斷擴大，學院加大對教學環境改造和教學設施設備的投入，導致項目支出預算數較上年增加。主要用于提升教學質量，改善教學環境，學生資助補助，高校畢業生求職創業補貼等。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南農業職業技術學院部門2021年度一般公共預算財政撥款支出16,661.81萬元，占本年支出合計的69.91%。與上年對比增加2206.67萬元，增幅為15.27%。主要原因分析一是學院2021年新招聘教職工40人，學院績效工資總量較上年增加，故基本支出決算數較上年增加。二是由于2021年學院在校生人數增加，國家獎助金和學院對教學設施設備的投入增加，導致項目支出決算數較上年增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出3萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.02%。主要用于對個人和家庭的補助；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出14,985.10萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.94%。主要用于保障學院日常的教育教學活動運轉，其中：工資福利支出6397.75萬元，商品和服務支出4569.97萬元，對個人和家庭的補助1820.85萬元，資本性支出2196.52萬元。

6.科學技術（類）支出30.77萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.18%。主要用于學院科研活動的發展，其中：商品和服務支出30.77萬元。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出872.88萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.24%。主要用于學院的社會保障繳費和離退休人員工資及公用支出。其中：工資福利支出817.45萬元，商品和服務支出7.65萬元，對個人和家庭的補助47.78萬元。

9.衛生健康（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

10.節能環保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出420.06萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.52%。主要用于保障學院下屬三家繁育推廣中心的事業運行及開展農業科技服務與推廣。其中：工資福利支出358.29萬元，商品和服務支出61.59萬元，資本性支出0.18萬元。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出類0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出350.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.10%。主要用于繳納學院教職工的住房公積金支出。其中：工資福利支出350萬元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

詳見表3：

表3  學院2021年一般公共預算財政支出情況分析表

項目				本年支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱	合計	基本支出			項目支出
					小計	人員經費	公用經費
類	款	項	欄次	7	8	9	10	11
			合計	16,661.81	11,387.14	7,984.78	3,402.37	5,274.66
201			一般公共服務支出	3.00				3.00
20132			組織事務	3.00				3.00
2013299			其他組織事務支出	3.00				3.00
205			教育支出	14,985.10	9,794.20	6,411.25	3,382.95	5,190.90
20503			職業教育	14,985.10	9,794.20	6,411.25	3,382.95	5,190.90
2050305			高等職業教育	14,985.10	9,794.20	6,411.25	3,382.95	5,190.90
206			科學技術支出	30.77				30.77
20699			其他科學技術支出	30.77				30.77
2069999			其他科學技術支出	30.77				30.77
208			社會保障和就業支出	872.88	872.88	865.23	7.65
20805			行政事業單位養老支出	872.88	872.88	865.23	7.65
2080502			事業單位離退休	42.09	42.09	34.44	7.65
2080505			機關事業單位基本養老保險繳費支出	544.97	544.97	544.97
2080506			機關事業單位職業年金繳費支出	272.48	272.48	272.48
2080599			其他行政事業單位養老支出	13.34	13.34	13.34
213			農林水支出	420.06	370.06	358.29	11.77	50.00
21301			農業農村	420.06	370.06	358.29	11.77	50.00
2130104			事業運行	370.06	370.06	358.29	11.77
2130199			其他農業農村支出	50.00				50.00
221			住房保障支出	350.00	350.00	350.00
22102			住房改革支出	350.00	350.00	350.00
2210201			住房公積金	350.00	350.00	350.00

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

云南農業職業技術學院部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為91.8萬元，支出決算為6.24萬元，完成預算的6.80%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為5.05萬元，完成預算的7.84%；公務接待費支出決算為1.20萬元，完成預算的4.38%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因一是學院進一步加強公務用車管理，優化用車人員搭配與出行路線，深入貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神，杜絕公車私用現象，確保公務用車運行維護費只減不增。二是學院嚴格落實疫情防控常態化措施，減少相關公務接待需求，導致公務接待費較預算數有所減少。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年減少3.43萬元，下降35.47%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算減少4.18萬元，下降45.29%，主要原因是學院進一步加強公務用車管理，優化用車人員搭配與出行路線，深入貫徹厲行節約精神，杜絕公車私用現象，確保公務用車運行維護費只減不增；公務接待費支出決算增加0.76萬元，增長172.73%，主要原因一是2021年學院因教學科研活動需要公務接待人次較上年度略有增加，二是2021年疫情暫緩，恢復學校間的交流。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出5.05萬元，占81%；公務接待費支出1.20萬元，占19%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出5.05萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出5.05萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于保障學院日常的教育教學活動正常運轉所需車輛的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出1.20萬元。其中：

國內接待費支出1.20萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次222人（其中：外事接待人次0人）。主要用于學習交流、技能大賽裁判員接待及意外死亡事件家屬接待發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

云南農業職業技術學院2021年機關運行經費支出0萬元，與上年相比無增減變化。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，云南農業職業技術學院資產總額44624.35萬元，其中，流動資產22754.69萬元，固定資產20002.06萬元，對外投資及有價證券45萬元，在建工程222.51萬元，無形資產1568.88萬元，其他資產31.21萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加8588.67萬元，其中固定資產減少22.83萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產250項，賬面原值241.09萬元，實現資產處置收入0.93萬元；出租房屋2208.11平方米，賬面原值123.19萬元，實現資產使用收入7.87萬元。

國有資產占有使用情況表 單位：萬元 項目 行次 資產總額 流動資產 固定資產 對外投資/有價證券 在建工程 無形資產 其他資產         小計 房屋構筑物 車輛 單價200萬以上大型設備 其他固定資產                                   欄次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合計 1 44624.35 22754.69 20002.06 13791.29 76.30 0 6134.47 45 222.51 1568.88 31.21

填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產； 2. 固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產； 3. 填報金額為資產“賬面原值”。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購合同備案支出總額5217.18萬元，其中：政府采購貨物支出2335.40萬元；政府采購工程支出595.38萬元；政府采購服務支出2286.40萬元。授予中小企業合同金額2990.68萬元，占政府采購合同備案支出總額的57.32%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表12—附表16）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

財政撥款收入：本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位繳款收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”和“經營收入”等以外的收入。

基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

云南農業職業技術學院2021年決算公開附表.xlsx

云南農業職業技術學院2021年決算公開項目支出績效自評表.xlsx