附件1

 

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年預(yù)算公開(kāi)目錄

 

第一部分 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

 

 

附件2

 

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

堅(jiān)持和貫徹黨的教育方針，服務(wù)“三農(nóng)”；面向全國(guó)招生，從農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)人才的實(shí)際需求出發(fā)，為農(nóng)業(yè)行業(yè)培養(yǎng)和輸送德、智、體、美全面發(fā)展的高素質(zhì)技術(shù)技能型人才。

1、依據(jù)學(xué)校事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校授權(quán)，制定并組織實(shí)施學(xué)院發(fā)展規(guī)劃；

2、依據(jù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求、學(xué)生就業(yè)和職業(yè)生涯發(fā)展要求，根據(jù)學(xué)校統(tǒng)一規(guī)劃，在教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)的指導(dǎo)下，組織開(kāi)展專業(yè)設(shè)置與調(diào)整、專業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制、人才培養(yǎng)方案編修、課程設(shè)計(jì)、教學(xué)改革、教學(xué)督導(dǎo)、教學(xué)團(tuán)隊(duì)建設(shè)、校內(nèi)外實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)等工作，組織實(shí)施育人與教學(xué)工作；

3、提出年度招生計(jì)劃建議，制定內(nèi)部工作規(guī)程與辦法，提出人員聘任建議；

4、組織開(kāi)展學(xué)院的安全穩(wěn)定建設(shè)；

5、以促進(jìn)學(xué)生就業(yè)與職業(yè)生涯發(fā)展為導(dǎo)向，校企合作開(kāi)展專業(yè)建設(shè)；

6、實(shí)施本學(xué)院學(xué)生教育、管理和服務(wù)工作；

7、組織教師開(kāi)展科學(xué)與技術(shù)研究，服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；

8、建設(shè)專兼職師資隊(duì)伍，使用和管理學(xué)校核撥的設(shè)備、資產(chǎn)和預(yù)算經(jīng)費(fèi)；

9、履行學(xué)校規(guī)定的其他職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室（黨委巡查辦）、紀(jì)檢處、組織部、宣傳部、統(tǒng)戰(zhàn)部、學(xué)生工作處（學(xué)生工作部、武裝部）、教務(wù)處、財(cái)務(wù)處、人事處、審計(jì)處、保衛(wèi)處、招生就業(yè)處、科技與對(duì)外合作交流處。

所屬單位3個(gè)，分別是：

1.云南省種畜繁育推廣中心

2.云南省種禽繁育推廣中心

3.云南省原種豬繁育推廣中心

（三）重點(diǎn)工作概述

1.堅(jiān)持“以農(nóng)為本，服務(wù)三農(nóng)”的人才培養(yǎng)理念，探索形成“全真全程”的人才培養(yǎng)模式，為服務(wù)三農(nóng)和服務(wù)區(qū)域社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供有力的人才支撐和做出積極的貢獻(xiàn)。

2.以培養(yǎng)高等技術(shù)應(yīng)用型人才為目標(biāo)，實(shí)行?？茖W(xué)歷證書(shū)與職業(yè)資格證書(shū)并重的教育模式。

3.堅(jiān)持“以服務(wù)為宗旨，以就業(yè)為導(dǎo)向”的職業(yè)教育辦學(xué)方針，使學(xué)生具備“就業(yè)有優(yōu)勢(shì)、創(chuàng)業(yè)有能力、繼續(xù)教育有基礎(chǔ)、發(fā)展有空間”的現(xiàn)代職業(yè)素質(zhì)。

4.堅(jiān)持服務(wù)社會(huì)，堅(jiān)持依托行業(yè)辦學(xué)，主動(dòng)融入農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，服從和服務(wù)于高原特色農(nóng)業(yè)發(fā)展，為云南高原特色農(nóng)業(yè)發(fā)展提供了技術(shù)支持。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共4個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位3個(gè)；定額補(bǔ)助單位1個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制586人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制586人。在職實(shí)有475人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助419人，財(cái)政定額補(bǔ)助56人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員669人，其中：離休4人，退休665人。

車(chē)輛編制19輛，實(shí)有車(chē)輛11輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入30,939.69萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算14,519.26萬(wàn)元，政府性基金0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入8,310.00萬(wàn)元，事業(yè)收入2,000.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入6,025.43萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入85.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加5,214.18萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加2,244.9萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入增加2,100萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入增加297.53萬(wàn)元，事業(yè)收入增加2,000.00萬(wàn)元，其他收入增加85萬(wàn)元，主要原因分析：一是2022年學(xué)院招生規(guī)模擴(kuò)大，按在校生人數(shù)安排的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。二是在校生人數(shù)增加，學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)收入相應(yīng)增加。三是學(xué)院下屬三個(gè)中心生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)進(jìn)一步恢復(fù)，經(jīng)營(yíng)收入略有增幅。四是學(xué)院辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，使用上年結(jié)余資金，因此事業(yè)收入增加。五是其他收入從財(cái)政專戶管理資金收入分列單獨(dú)統(tǒng)計(jì)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入14,519.26萬(wàn)元，其中:本年收入13,300.12萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1,219.14萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款13,300.12萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加731.65萬(wàn)元，其中本年收入增加1,025.76萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入減少294.11萬(wàn)元，主要原因分析：一是 2022年學(xué)院招生規(guī)模擴(kuò)大，按在校生人數(shù)安排的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。三是學(xué)院加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，積極使用當(dāng)年下?lián)苜Y金，上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門(mén)預(yù)算總支出30,939.69萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出13,300.12萬(wàn)元，其中：基本支出13,294.12萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1,032.06萬(wàn)元，主要原因分析：學(xué)院辦學(xué)規(guī)模不斷擴(kuò)大，新招聘在職在編人員不斷增加，人員保障支出增加，教育教學(xué)工作運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)也隨之增加；項(xiàng)目支出6.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少6.3萬(wàn)元，主要原因分析：受疫情影響，學(xué)院職業(yè)技能鑒定規(guī)?？s減，收費(fèi)成本補(bǔ)償減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

教育支出-職業(yè)教育-高等職業(yè)教育10,469.09萬(wàn)元，主要用于維持學(xué)院日常教學(xué)業(yè)務(wù)開(kāi)展支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休82.14萬(wàn)元，主要用于主要用于學(xué)院及下屬三個(gè)中心離退休公用及活動(dòng)開(kāi)展支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出610.00萬(wàn)元，主要用于學(xué)院職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出300.00萬(wàn)元，主要用于學(xué)院職工職業(yè)年金繳納。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療219.81萬(wàn)元，主要用于學(xué)院職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助148.18萬(wàn)元，主要用于學(xué)院職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出22.45萬(wàn)元，主要用于學(xué)院職工殘保金繳納以及其他醫(yī)療支出。

農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行748.45萬(wàn)元，主要用于維持云南省種畜繁育推廣中心、云南省種禽繁育推廣中心、云南省原種豬繁育推廣中心人員支出及日常業(yè)務(wù)開(kāi)展支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金700.00萬(wàn)元，主要用于學(xué)院繳納職工住房公積金。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

 （一）與中央配套事項(xiàng) 

          無(wú)。

     （二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

              無(wú)。

     （三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

              無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目36個(gè)，采購(gòu)預(yù)算總額8,996.57萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2,417.26萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5,223.31萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算1,356萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門(mén)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)25.00萬(wàn)元，較上年減少66.80萬(wàn)元，下降72.77%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門(mén)2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年減少0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因：學(xué)院歷年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門(mén)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.00萬(wàn)元，較上年減少23.40萬(wàn)元，下降85.40%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為40次，共計(jì)接待400人次。

增減變化原因：學(xué)院進(jìn)一步貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，壓減接待規(guī)模。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門(mén)2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為21.00萬(wàn)元，較上年減少43.40萬(wàn)元，下降67.39%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.00萬(wàn)元，較上年減少43.40萬(wàn)元，下降67.39%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為11輛。

增減變化原因：學(xué)院進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車(chē)的管理和使用保養(yǎng)，促使公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)不斷下降。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院制定了本部門(mén)的預(yù)算績(jī)效管理辦法。2022年學(xué)院重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：一是在校生培養(yǎng)人數(shù)達(dá)14500人以上；二是借款本息季度還款率等于100%；三是畢業(yè)生初次就業(yè)率、年終就業(yè)率分別達(dá)90%，95%以上；四是學(xué)生教學(xué)滿意度達(dá)85%以上。學(xué)院所有項(xiàng)目和所屬三個(gè)中心項(xiàng)目支出均編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目，具體設(shè)類(lèi)、款兩級(jí)。

2、功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)。

3、一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付：省級(jí)財(cái)政安排下財(cái)政部門(mén)無(wú)償下?lián)艿馁Y金，一般為財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級(jí)政府運(yùn)轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門(mén) 2022 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.00萬(wàn)元，主要原因分析：學(xué)院歷年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門(mén)資產(chǎn)總額26,211.87萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8,219.47萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值16,364.03萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券30萬(wàn)元，在建工程196.78萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)凈值1,401.59萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加328.32萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)凈值增加316.60萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)207項(xiàng)，賬面原值160.96萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.93萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。

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