云南省原種豬繁育推廣中心2020年度部門決算公開

 

目錄

第一部分  云南省原種豬繁育推廣中心概況

      一、主要職能

      二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

      九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

      一、收入決算情況說明

      二、支出決算情況說明

      三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

      一、機關運行經費支出情況

      二、國有資產占用情況

      三、政府采購支出情況

      四、部門績效自評情況

    （一）部門整體支出績效自評情況

    （二）部門整體支出績效自評表

    （三）項目支出績效自評表

      五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

  

第一部分  云南省原種豬繁育推廣中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南省原種豬繁育推廣中心是云南省政府于1997年投資建設的全省唯一的現代化種豬場。由核心場、純繁場、育肥場、飼料公司等五個部份組成。主要飼養有美系杜洛克、丹系長白、加系大白等品種。改良畜禽品種，促進畜牧業發展，畜禽良種推廣及畜禽養殖新技術推廣，種豬、商品豬及其飼料經營、獸藥及畜牧、獸醫器械經營。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1.小哨畜禽基地資產置換項目工作

并入學院以來，在此涉及到單位職工整體利益關鍵時間節點上，做好單位職工思想工作，維護大局，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”切實做好單位并入學院各項具體工作，2020年4月種豬場將剩余的156.87畝土地及地面附著物按程序要求移交滇中新區，至此已將 199.89 畝土地及附著物全部移交完畢，種豬場搬遷服從大局、積極爭取、妥善安排，部分解決了職工住房歷史遺留問題及辦公場所的應急處置，維護了單位的和諧穩定，確保單位平穩過渡。

在學院的統籌規劃安排下，積極探索討論小哨和馬龍項目的發展思路和運營管理方案，民主集中統一廣大職工思想，為部門后續的發展尋找一條既符合當前學院戰略目標又符合自身實際的方案。

2.加強財務內部控制，按時足額發放職工工資、繳納社會保險。

建立健全財務內控各項制度，成立內部控制領導小組。加強“三公”經費管理控制，對比2019年全年“三公”經費有一定比例下降。按時繳納單位養老保險、職業年金及各項保險。做好部門預算工作，按時足額發放職工工資、繳納社會保險，維護部門和諧穩定。單位全年支付工資總額161.11萬元,單位全年繳納各項社會保險費63.91萬元。

3.工資發放情況

 

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入云南省原種豬繁育推廣中心2020年度部門決算編報的單位共1個,是云南省原種豬繁育推廣中心,屬于其他事業單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省原種豬繁育推廣中心2020年末實有人員編制11人。其中：管理人員5人，專業技術人員3人，工勤人員3人。

退休人員5人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

詳見附件。附件中07表<政府性基金預算財政撥款收入支出決算表>以及08表<國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表>數據為空,原因為2020年度本部門無政府性基金及國有資本經營預算收支。 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省原種豬繁育推廣中心部門2020年度收入合計170.84萬元。其中：財政撥款收入93.22萬元，占總收入的54.56%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入0.00萬元，占總收入的0.00%；經營收入77.62萬元，占總收入的45.44%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。云南省原種豬繁育推廣中心2019年度收入合計92.11萬元。其中：財政撥款收入68.52萬元，占總收入的74.39%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入0.00萬元，占總收入的0.00%；經營收入23.59萬元，占總收入的25.61%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。2020年比2019年財政撥款收入增加24.70萬元，增加原因是2019年扣減上年多撥預算績效工資，2020年財政按照正常人員經費撥款；2020年比2019年經營收入增加54.03萬元,增加原因是2020年收到滇中撥付搬遷補償款。

二、支出決算情況說明

云南省原種豬繁育推廣中心部門2020年度支出合計306.66萬元。其中：基本支出93.22萬元，占總支出的30.40%；項目支出0.00萬元，占總支出的0.00%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共213.44萬元，占總支出的69.60%。云南省原種豬繁育推廣中心2019年度支出合計240.68萬元。其中：基本支出68.52萬元，占總支出的28.47%；項目支出0.00萬元，占總支出的0.00%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共172.16萬元，占總支出的71.53%。2020年比2019年年度支出增加65.98萬元，增加原因是人員工資、辦公費、其他費用等增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障云南省原種豬繁育推廣中心機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出93.22萬元。2019年度用于保障云南省原種豬繁育推廣中心機構正常運轉的日常支出68.52萬元。2020年比2019年財政撥款收入增加24.70萬元,增加原因是2019年財政扣減上年多撥預算績效工資。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出90.58萬元，占基本支出的97.17%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費2.64萬元，占基本支出的2.83%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障云南省原種豬繁育推廣中心機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出0.00萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省原種豬繁育推廣中心部門2020年度一般公共預算財政撥款支出93.22萬元，占本年支出合計的30.40%。云南省原種豬繁育推廣中心2019年度一般公共預算財政撥款支出68.52萬元,占本年支出合計的28.47%。2020年比2019年財政撥款收入增加24.70萬元,增加原因是2019年財政扣減上年多撥預算績效工資。

 

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業（類）支出0.22萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.24%。主要用于退休職工公用經費（商品和服務支出）。

  9.衛生健康（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  10.節能環保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉社區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農林水（類）支出93.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的99.76%。主要用于在職職工工資發放。

  13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業服務業等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

云南省原種豬繁育推廣中心部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.00萬元，完成預算的0%。

云南省原種豬繁育推廣中心屬財政補助事業單位，無財政撥款，“三公”經費在生產經營中支出，招待費0.34萬元、汽車運行費1.25萬元，合計1.59萬元，比上年減少3.38萬元。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0.00輛。

公務用車運行維護支出0.00萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費0.00萬元。其中：

國內接待費支出0.00萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

云南省原種豬繁育推廣中心部門2020年機關運行經費支出0.00萬元。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，云南省原種豬繁育推廣中心部門資產總額16275487.38元，其中，流動資產8644860.09元，固定資產6098691.64元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0元，無形資產1454762.45元，其他資產77173.20元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少625.27萬元，其中固定資產減少275.67萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

 

國有資產占有使用情況表 單位：萬元 項目 行次 資產總額 流動資產 固定資產 對外投資/有價證券 在建工程 無形資產 其他資產         小計 房屋構筑物 車輛 單價200萬以上大型設備 其他固定資產                                   欄次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合計 1 1627.55 864.49 1587.88 1299.33 24.98   263.57     200.00 7.72   填報說明： 1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產     2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產     3.填報金額為資產“賬面原值”。

 

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。

附件：/upload/images/SITE_master_site/202109/18/云南省原種豬繁育推廣中心2020年度部門決算公開表.xls