目 錄

第一部分 云南農業職業技術學院2021年部門預算編制說明

第二部分 云南農業職業技術學院2021年部門預算表

一、財務收支預算表

二、部門收入預算表  

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目） 

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目） 

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達） 

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

云南農業職業技術學院2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

堅持和貫徹黨的教育方針，服務“三農”；面向全國招生，從農業農村經濟發展對人才的實際需求出發，為農業行業培養和輸送德、智、體、美全面發展的高素質技術技能型人才。

1、依據學校事業發展規劃和學校授權，制定并組織實施學院發展規劃；

2、依據區域經濟社會發展需求、學生就業和職業生涯發展要求，根據學校統一規劃，在教學指導委員會的指導下，組織開展專業設置與調整、專業發展規劃編制、人才培養方案編修、課程設計、教學改革、教學督導、教學團隊建設、校內外實訓基地建設等工作，組織實施育人與教學工作；

3、提出年度招生計劃建議，制定內部工作規程與辦法，提出人員聘任建議；

4、組織開展學院的安全穩定建設；

5、以促進學生就業與職業生涯發展為導向，校企合作開展專業建設；

6、實施本學院學生教育、管理和服務工作；

7、組織教師開展科學與技術研究，服務區域經濟社會發展；

8、建設專兼職師資隊伍，使用和管理學校核撥的設備、資產和預算經費；

9、履行學校規定的其他職責。

（二）機構設置情況

根據機構編制管理的相關文件規定，云南農業職業技術學院內設機構13個。分別為：辦公室（黨委巡查辦）、紀檢處、組織部、宣傳部、統戰部、學生工作處（學生工作部、武裝部）、教務處、財務處、人事處、審計處、保衛處、招生就業處、科技與對外合作交流處。

（三）重點工作概述

1、堅持“以農為本，服務三農”的人才培養理念，探索形成“全真全程”的人才培養模式，為服務三農和服務區域社會經濟發展提供有力的人才支撐和做出積極的貢獻。

2、以培養高等技術應用型人才為目標，實行專科學歷證書與職業資格證書并重的教育模式。

3、堅持“以服務為宗旨，以就業為導向”的職業教育辦學方針，使學生具備“就業有優勢、創業有能力、繼續教育有基礎、發展有空間”的現代職業素質。

4、堅持服務社會，堅持依托行業辦學，主動融入農業農村經濟發展，服從和服務于高原特色農業發展，為云南高原特色農業發展提供了技術支持。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共4個。其中：部分供給單位3個；特殊供給單位1個；截止2020年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制586人，其中：事業編制586人。在職實有487人，其中：財政部分供養487人。

離退休人員672人，其中：離休4人，退休668人。

車輛編制28輛，實有車輛18輛。

具體下屬預算單位包括：云南省種畜繁育推廣中心、云南省種禽繁育推廣中心、云南省原種豬繁育推廣中心。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年財務總收入25,725.51萬元，其中：一般公共預算財政撥款12,274.36萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款0.00萬元，財政專戶管理資金收入6,210萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入5,727.9萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元，上年結轉1,513.25萬元。

與上年對比增加2,524.02萬元，其中一般公共預算財政撥款減少4,595.39萬元，財政專戶管理資金收入增加6,210萬元，事業單位經營收入減少535.55萬元，上年結轉增加1,444.96萬元，主要原因分析：一是2021年將原一般公共預算收入分列為一般公共預算財政撥款和財政專戶管理資金收入。二是學院下屬三個中心生產經營規模縮減，因此單位經營收入略有下降。三是受疫情影響等因素，上年結轉數增加。

（二）財政撥款收入情況

2021年財政撥款收入13,787.61萬元，其中：本年收入12,274.36萬元，上年結轉收入1,513.25萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款12,274.36萬元（本級財力12,262.06萬元，專項收入0.00萬元，執法辦案補助0.00萬元，收費成本補償12.3萬元國有資源（資產）有償使用收入成本補償0.00萬元），政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少3,150.43萬元，其中本級財力安排增加1,433.61萬元，收費成本補償減少29萬元，財政專戶管理的教育收費減少6,000萬元，上年結轉增加1,444.96萬元，主要原因分析：一是財政專戶管理資金收入從一般公共預算財政撥款分列單獨統計。二是 2021年學院招生規模增加，按在校生人數安排的各項經費增加，因此本級財力安排比上年增加。三是受疫情影響，收費成本補償減少。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出25,725.51萬元。財政撥款安排支出12,274.36萬元，其中:基本支出12,262.06萬元，與上年對比增加1,433.61萬元，主要原因分析：學院辦學規模不斷擴大，新招聘在職在編人員不斷增加，人員保障支出增加，教育教學工作運轉的公用經費也隨之增加。項目支出12.3萬元，與上年對比減少6,029萬元，主要原因分析：財政專戶管理資金收入從一般公共預算撥款中分列單獨統計，導致一般公共預算財政撥款支出比上年減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

教育支出-職業教育-高等職業教育10,168.41萬元，主要用于維持學院日常教學業務開展支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-事業單位離退休82.25萬元，主要用于學院及下屬三個中心離退休公用及活動開展支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出340萬元，主要用于學院職工基本養老保險繳納。

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金繳費支出200萬元，主要用于學院職工職業年金繳納。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療支出191.86萬元，主要用于學院職工醫療保險繳納。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助支出134.86萬元，主要用于學院職工公務員醫療補助支出。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出21.16萬元，主要用于學院職工殘保金繳納以及其他醫療支出。

農林水支出-農業-事業運行785.82萬元，主要用于維持云南省種畜繁育推廣中心、云南省種禽繁育推廣中心、云南省原種豬繁育推廣中心人員支出及日常業務開展支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金350萬元，主要用于學院繳納職工住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

（本條按部門預算支出經濟科目分類）

基本工資2,120.62萬元(其中：基本支出2,120.62萬元)。

津貼補貼39.47萬元(其中：基本支出39.47萬元)。

獎金35.05萬元(其中：基本支出35.05萬元)。

績效工資4,471.61萬元（其中：基本支出4,471.61萬元）

機關事業單位基本養老保險繳費340萬元（其中：基本支出340萬元）。

公務員醫療補助繳費134.86萬元。（其中：基本支出134.86萬元）。

職工基本醫療保險繳費170.34萬元。（其中：基本支出170.34萬元）。

職業年金繳費200萬元（其中：基本支出200萬元）

其他社會保障繳費50.89萬元（其中：基本支出50.89萬元）

離休費44.51萬元（其中：基本支出44.51萬元）

生活補助10萬元（其中：基本支出10萬元）

醫療費補助21.52萬元（其中：基本支出21.52萬元）

住房公積金350萬元（其中：基本支出350萬元）

其他工資福利支出789.11萬元（其中：基本支出789.11萬元）

辦公費12萬元（其中：基本支出12萬元）

印刷費105.28萬元（其中：基本支出100萬元，項目支出5.28萬元）

手續費2萬元（其中：基本支出2萬元）

水費60萬元（其中：基本支出60萬元）

電費100萬元（其中：基本支出100萬元）

郵電費25萬元（其中：基本支出25萬元）

物業管理費381萬元（其中：基本支出381萬元）

差旅費171.72萬元（其中：基本支出170萬元，項目支出1.72萬元）

維修（護）費400萬元（其中：基本支出400萬元）

租賃費30萬元（其中：基本支出30萬元）

培訓費60萬元（其中：基本支出60萬元）

咨詢費50萬元（其中：基本支出50萬元）

公務接待費5萬元（其中：基本支出5萬元）

專用材料費480.52萬元（其中：基本支出480萬元，項目支出0.52）

專用燃料費3萬元（其中：基本支出3萬元）

勞務費504.78萬元（其中：基本支出500萬元，項目支出4.78萬元）

委托業務費80萬元（其中：基本支出80萬元）

工會經費132.03萬元（其中：基本支出132.03萬元）

福利費12.03萬元（其中：基本支出12.03萬元）

公務用車運行維護費22萬元（其中：基本支出22萬元）

其他商品和服務支出350.02萬元（其中：基本支出350.02萬元）

其他對個人和家庭的補助80萬元（其中：基本支出80萬元）

辦公設備購置30萬元（其中：基本支出30萬元）

專用設備購置100萬元（其中：基本支出100萬元）

大型修繕300萬元（其中：基本支出300萬元）

五、省對下轉項轉移支付情況

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目34個，采購預算總額5,900萬元，其中：政府采購貨物預算1,350萬元、政府采購服務預算3,450萬元、政府采購工程預算1,100萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

云南農業職業技術學院2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計91.8萬元，較上年減少37.84萬元，下降29.19%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南農業職業技術學院2021年因公出國（境）費預算為0.00萬元。較上年增加0.00萬元，增長0.00%。

（二）公務接待費

云南農業職業技術學院2021年公務接待費預算為27.4萬元，較上年減少1.81萬元，下降6.20%，國內公務接待批次為270次左右，共計接待為3000人次左右。

增減變化原因：進一步貫徹落實“過緊日子”要求，壓減接待規模。

（三）公務用車購置及運行維護費

云南農業職業技術學院2021年公務用車購置及運行維護費為64.4萬元，較上年減少36.03萬元，下降35.88%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。公務用車運行維護費64.4萬元，較上年減少36.03萬元，下降35.88%。2021年沒有購置公務用車計劃，年末公務用車保有量為18輛。

增減變化原因：學院車改完成后，報廢處置了部分車輛，進一步加強對公務用車的管理和使用保養，促使公務用車運行維護費不斷下降。

八、重點項目預算績效目標情況

云南農業職業技術學院制定了本部門的預算績效管理辦法。2021年學院重點項目績效目標：一是在校生培養人數達11500人以上；二是畢業生初次就業率、年終就業率分別達90%，95%以上；三是學生教學滿意度達85%以上。學院所有項目和所屬三個中心項目支出均編制了項目績效目標（詳見附表9、10）

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1、經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2、功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3、一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償和國有資源（資產）有償使用。

4、“三公”經費支出：納入財政預決算管理的“三公”經費，是部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5、省對下轉移支付：省級財政安排下財政部門無償下撥的資金，一般為財力性轉移支付，即保障下級政府運轉和必要支出的轉移支付資金。

（二）國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成 2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

第二部分 云南農業職業技術學院2021年部門預算表(見附件）

附件：云南農業職業技術學院2021年部門預算表