第一部分 云南農業職業技術學院2020年部門預算編制說明

第二部分 云南農業職業技術學院2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門項目支出情況表

八、部門政府性基金預算支出情況表

九、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

十、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十一、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十二、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十三、省對下轉移支付績效目標表

十四、省對下轉移支付績效目標表

十五、部門政府采購情況表

云南農業職業技術學院2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

堅持和貫徹黨的教育方針，服務“三農”；面向全國招生，從農業農村經濟發展對人才的實際需求出發，為農業行業培養和輸送德、智、體、美全面發展的高素質技術技能型人才。

1、依據學校事業發展規劃和學校授權，制定并組織實施學院發展規劃；

2、依據區域經濟社會發展需求、學生就業和職業生涯發展要求，根據學校統一規劃，在教學指導委員會的指導下，組織開展專業設置與調整、專業發展規劃編制、人才培養方案編修、課程設計、教學改革、教學督導、教學團隊建設、校內外實訓基地建設等工作，組織實施育人與教學工作；

3、提出年度招生計劃建議，制定內部工作規程與辦法，提出人員聘任建議；

4、組織開展學院的安全穩定建設；

5、以促進學生就業與職業生涯發展為導向，校企合作開展專業建設；

6、實施本學院學生教育、管理和服務工作；

7、組織教師開展科學與技術研究，服務區域經濟社會發展；

8、建設專兼職師資隊伍，使用和管理學校核撥的設備、資產和預算經費；

9、履行學校規定的其他職責。

（二）機構設置情況

云南農業職業技術學院設內設機構：13個。13個處室為：黨委辦公室（院長辦公室）、組織部（統戰部）、宣傳部、紀檢監察審計處、人事處、計劃資產財務處、教務處、學生工作處（武裝部）、招生就業處、科研管理處、對外合作交流處、后勤管理處、保衛處。

（三）重點工作概述

1、堅持“以農為本，服務三農”的人才培養理念，探索形成“全真全程”的人才培養模式，為服務三農和服務區域社會經濟發展提供有力的人才支撐和做出積極的貢獻。

2、以培養高等技術應用型人才為目標，實行專科學歷證書與職業資格證書并重的教育模式。

3、堅持“以服務為宗旨，以就業為導向”的職業教育辦學方針，使學生具備“就業有優勢、創業有能力、繼續教育有基礎、發展有空間”的現代職業素質。

4、堅持服務社會，堅持依托行業辦學，主動融入農業農村經濟發展，服從和服務于高原特色農業發展，為云南高原特色農業發展提供了技術支持。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共4個。其中：部分供給單位3個；特殊供給單位1個；截止2019年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制586人，其中：事業編制586人。在職實有466人，其中：財政部分供養466人。

離退休人員655人，其中：離休6人，退休649人。

車輛編制28輛，實有車輛23輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年財務總收入23201.49萬元，其中：一般公共預算財政撥款16869.75萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入6263.45萬元，其他收入0.00萬元，上年結轉68.29萬元。

與上年對比增加4329.89萬元，其中一般公共預算財政撥款增加1990.51萬元，事業單位經營收入增加2271.09萬元，上年結轉增加50.94萬元，主要原因分析：學院招生規模不斷增加，在校生人數安排的生均經費增加，因此一般公共預算財政撥款增加；學院下屬三個中心生產經營規模逐步恢復，因此單位經營收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2020年財政撥款收入16938.04萬元，其中：本年收入16869.75萬元，上年結轉收入68.29萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款16869.75萬元（本級財力10828.45萬元，專項收入0.00萬元，執法辦案補助0.00萬元，國有資源（資產）有償使用收入成本補償0.00萬元），收費成本補償41.3萬元，財政專戶管理的收入6000萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加2058.8萬元，其中本級財力安排增加1527.83萬元，收費成本補償增加16.73萬元，財政專戶管理的教育收費增加463.3萬元，上年結轉增加50.94萬元，主要原因分析：學院招生規模不斷擴大，按在校生人數安排的各類生均經費增加，同時收取的學費和住宿費也有所增加，因此本級財力安排和財政專戶管理的教育收費收入均有增加。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出23201.49萬元。財政撥款安排支出16869.75萬元，其中:基本支出10828.45萬元，與上年對比增加1684.83萬元，主要原因分析：學院辦學規模不斷擴大，新招聘在職在編人員不斷增加，人員保證支出增加，教育教學工作運轉的公用經費也隨之增加。項目支出6041.3萬元，與上年對比增加323.03萬元，其中本級財力安排減少157萬元，收費成本補償增加16.73萬元，財政專戶管理的教育收費增加463.3萬元，主要原因分析：學院招生規模不斷擴大，學費和住宿費增加，因此財政專戶管理的教育收費有所增加；2020年部分財政專項實施年限已到，不再延續執行,因此本級財力安排減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

教育支出-職業教育-高等職業教育8582萬元，主要用于維持學院日常教學業務開展支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-事業單位離退休10.59萬元，主要用于學院離退休公用及活動開展。

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出425.00萬元，主要用于學院職工基本養老保險繳納。

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金繳費支出300.00萬元，主要用于學院職工職業年金繳納。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金550.00萬元，主要用于學院繳納職工住房公積金部分。

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-事業單位離退休24.68萬元，主要用于云南省種畜繁育推廣中心離退休公用及活動開展。

農林水支出-農業-事業運行759.97萬元，主要用于維持云南省種畜繁育推廣中心日常業務開展支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-事業單位離退休0.97萬元，主要用于云南省種禽繁育推廣中心離退休公用及活動開展。
       農林水支出-農業-事業運行80萬元，主要用于維持云南省種禽繁育推廣中心日常業務開展支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-事業單位離退休0.22萬元，主要用于云南省原種豬繁育推廣中心離退休公用及活動開展。

農林水支出-農業-事業運行95.02萬元，主要用于維持云南省原種豬繁育推廣中心日常業務開展支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

（本條按部門預算支出經濟科目分類）

基本工資2072.21萬元(其中：基本支出2072.21萬元)。

津貼補貼47.38萬元(其中：基本支出47.38萬元)。

獎金42.77萬元(其中：基本支出42.77萬元)。

績效工資2824.21萬元（其中：基本支出2824.21萬元）

機關事業單位基本養老保險繳費425萬元（其中：基本支出425萬元）

職業年金繳費300萬元（其中：基本支出300萬元）

其他社會保障繳費21.8萬元（其中：基本支出21.8萬元）

住房公積金550萬元（其中：基本支出550萬元）

其他工資福利支出300萬元（其中：基本支出300萬元）

辦公費10萬元（其中：基本支出10萬元）

印刷費100萬元（其中：基本支出100萬元）

手續費2.99萬元（其中：基本支出2萬元，項目支出0.99萬元）

水費208.75萬元（其中：基本支出40萬元，項目支出168.75萬元）

電費309.57萬元（其中：基本支出140萬元，項目支出169.57萬元）

郵電費20萬元（其中：基本支出20萬元）

物業管理費674.2萬元（其中：基本支出674.2萬元）

差旅費202.15萬元（其中：基本支出200萬元，項目支出2.15萬元）

維修（護）費1200萬元（其中：基本支出1000萬元，項目支出200萬元）

租賃費50萬元（其中：基本支出50萬元）

培訓費90萬元（其中：基本支出90萬元）

公務接待費29.21萬元（其中：基本支出29.21萬元）

專用材料費600.5萬元（其中：基本支出500萬元，項目支出100.5萬元）

專用燃料費2萬元（其中：項目支出2萬元）

勞務費434.49萬元（其中：基本支出400萬元，項目支出34.49萬元）

委托業務費676.52萬元（其中：基本支出232.36萬元，項目支出444.16萬元）

工會經費114.71萬元（其中：基本支出114.71萬元）

福利費14.71萬元（其中：基本支出14.71萬元）

公務用車運行維護費100.43萬元（其中：基本支出100.43萬元）

其他交通費用150萬（其中：項目支出150萬元）

稅金及附加費用4萬元（其中：基本支出2萬元，項目支出2萬元）

其他商品和服務支出481.66萬元（其中：基本支出445.46萬元，項目支出36.2萬元）

助學金265萬元（其中：項目支出265萬元）

其他對個人和家庭的補助80萬元（其中：基本支出80萬元）

國內債務利息530萬元（其中：項目支出530萬元）

房屋建筑物購建650萬元（其中：項目支出650萬元）

辦公設備購置44.44萬元（其中：項目支出44.44萬元）

專用設備購置301.05萬元（其中：項目支出301.05萬元）

大型修繕1220萬元（其中：項目支出1220萬元）

信息網絡及軟件購置更新240萬元（其中：項目支出240萬元）

土地補償1300萬元（其中：項目支出1300萬元）

其他資本性支出180萬元（其中：項目支出180萬元）

五、省對下轉項轉移支付情況

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目38個，采購預算總額6124.09萬元，其中：政府采購貨物預算858.69萬元、政府采購服務預算2600.4萬元、政府采購工程預算2665萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

云南農業職業技術學院2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計129.64萬元，較上年減少14.16萬元，下降9.85%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南農業職業技術學院2020年因公出國（境）費預算為0.00萬元。較上年增加0.00萬元，增長0.00%。

（二）公務接待費

云南農業職業技術學院2020年公務接待費預算為29.21萬元，較上年減少10.89萬元，下降27.16%，國內公務接待批次為300次左右，共計接待為3600人次左右。

增減變化原因：進一步貫徹落實厲行節約，壓減接待規模。

（三）公務用車購置及運行維護費

云南農業職業技術學院2020年公務用車購置及運行維護費為100.43萬元，較上年減少3.27萬元，下降3.15%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。公務用車運行維護費100.43萬元，較上年減少3.27萬元，下降3.15%。2020年沒有購置公務用車計劃，年末公務用車保有量為11輛。

增減變化原因：2019年學院完成車改，部車輛處置不再使用，因此公務用車運行維護費下降。

八、重點項目預算績效目標情況

云南農業職業技術學院制定了本部門的預算績效管理辦法。2020年學院重點項目績效目標：一是在校生培養人數達11000人以上；二是畢業生初次就業率、年終就業率分別達90%，95%以上；三是學生教學滿意度達85%以上。學院所有項目和所屬三個中心項目支出均編制了項目績效目標（詳見附表11、12）

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1. 經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2. 功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3. 一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維護國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產）有償使用。

4. “三公”經費支出：納入財政預決算管理的“三公”經費，是部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5. 省對下轉移支付：省級財政安排下財政部門無償下撥的資金，一般為財力性轉移支付，即保障下級政府運轉和必要支出的轉移支付資金。

第二部分 云南農業職業技術學院2019年部門預算表(見附件）

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云南農業職業技術學院

                                                                                                                             2020 年 6 月 08 日