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學校概況目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南農業職業技術學院是經云南省人民政府批準、教育部備案的全日制公辦普通高等學校，學校加掛云南省種畜繁育推廣中心牌子。學校前身是始建于1904年的云南蠶桑學堂，首開云南職業教育之先河，是一所以高原特色現代農業專業為優勢和特色，集農業、食品藥品、大健康、工程、經濟管理、電子信息等多專業融合發展的高等職業院校。學校是國家優質高職院校、全國鄉村振興人才培養優質校、云南省示范性高等職業院校、云南省社會主義核心價值觀教育示范學校，云南省文明校園、云南省民族團結進步示范單位、全國新型職業農民培育示范基地、全國現代學徒制試點單位。為農業農村部“中國-緬甸農業技術培訓中心”、全國新型職業農民培育示范基地、優質省級職教師資培養培訓基地、云南省農職業教育培訓中心、云南省農民創業指導服務中心。是云南農業標準化技術委員會、云南省農學會、云南農業職業教育集團秘書長單位。2019年全國高職院校“服務貢獻”50強。2021年全國高職院校服務貢獻典型學校60強”“全國高職院校學生發展指數優秀院校100強”。現有國家級實訓基地3個，國家級骨干專業3個，國家級教師培養培訓基地1個，國家級應用技術協同創新中心1個。
學校開設專業57個，全日制在校學生達到14000人。其中，園藝技術、畜牧獸醫、工程造價3個專業被教育部認定為國家級骨干專業，園藝技術、工程造價、畜牧獸醫、作物生產技術、中草藥栽培技術、農產品加工與質量檢測、財務管理7個專業為省級骨干專業。
學校現有茭菱校區、小哨校區、安寧校區和馬龍基地（云南山地牧業科技示范園）。小哨校區擁有700余畝的實習農牧場，馬龍校區擁有8000余畝的實訓基地。目前，擁有校內實訓基地76個，實驗實訓室126個，校外實訓基地188個。建有生豬標準化養殖、現代化無公害蛋雞養殖、太空蔬菜生產性實訓基地等13個省級以上校內實訓基地，其中，生豬標準化養殖、太空蔬菜2個生產性示范實訓基地被教育部認定為國家校企共建的生產性實訓基地，園林實訓園為中央財政支持實訓基地。食品加工類“雙師型”教師培養培訓基地被教育部認定為國家“雙師型”教師培養培訓基地，農產品質量安全檢測應用技術協同創新中心被教育部認定為國家應用技術協同創新中心。省級技能大師工作室3個，省級虛擬仿真實訓中心1個。
學校始終堅持“以農為本，服務三農”的人才培養理念，探索形成了“全真全程”的人才培養模式，為服務“三農”和服務區域社會經濟發展提供有力的人才支撐。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.學校黨建質量全面提高
一是高質量開展主題教育。注重組織領導，堅持一體推進，推動主題教育走深走實；注重理論武裝，堅持學深悟透，推動新思想入腦入心；注重宣傳引導，堅持多措并舉，推動營造濃厚氛圍；注重調查研究，堅持務實之風，推動民生實事解決，較好地解決了長期想解決但沒有很好解決的三個中心整體融入學院及凍精站搬遷等問題。二是健全黨建工作責任體系。通過壓實責任、優化組織結構、嚴格執行黨內組織生活制度、加強外出學生黨員的教育管理等措施健全黨建工作責任體系。三是落實黨風廉政建設責任制。通過落實“第一責任人”責任、紀委嚴格履行監督執紀職責、扎實推進“清廉農職”建設工作等措施落實黨風廉政建設責任制。
2.積極推進教育高質量發展三年行動計劃
啟動學院高水平專業群建設，推動校內虛擬仿真實訓室建設。組織骨干教師赴江蘇農林、廣東農工商開展教師能力提升培訓。入選云南省第二批職業教育提質培優行動計劃在線精品課程3門，《中華優秀傳統文化》獲全國高校首屆“智慧樹杯”混合式教學案例創新大賽二等獎。獲云南省教學成果獎一等獎、二等獎各1項，成為教育部信息化校園試點單位，云南省信息化標桿院校。
3.提高人才培養質量
一是堅決推進辦學條件達標，安排預算資金用于教室提升、智慧校園、圖書購置等條件建設，為教育教學有序運轉提供了堅強保障。二是提升校企合作培養學生水平。三是職業教育體系建設。四是“雙師型”教師隊伍建設。
4.提升科學研究水平
一是深入落實《科研興校三年行動計劃》，年初預算安排校內科研專項、科研平臺建設專項、產業體系建設專項等資金用于科研提質增效。二是2023年積極組織申報教育廳工程研究中心建設項目1項，教育廳動物醫學科技創新團隊1個；2024年度校級科研項目共立項55項。云油雜51號申報云南省科技進步三等獎，已通過評審公示。
5.增強社會服務能力
一是持續定點幫扶耿馬縣龔家寨大興鄉。二是拓展深化社會服務工作。三是種畜良種推廣示范成效顯著。四是充分發揮農學會、農標委等平臺作用。編輯出版《云南農業》月刊11期，發行量2000份。五是持續做好各類培訓工作。完成職業煙農、基層農技推廣人員、高素質（新型職業）農民、非農專業人員、農藥經營人員、致富帶頭人、“蒲公英計劃”聯合教學幫教等相關培訓。
6.推進文化傳承創新
積極組織馬克思主義學院教師參加“云嶺師生說”理論宣講比賽；組織師生參加云南省第五屆云嶺杯中華經典誦寫講大賽，獲得一等獎1個，二等獎2個；組織2023年大學生社會實踐隊開展“三下鄉”暑期社會實踐活動，以“走進鄉土深處、助力鄉村振興”為主題，在鄉村沃土中上好調查研究的思政課；舉辦張桂梅思政大講堂云南農職學院分課堂3期，堅持“讓有信仰的人講信仰”理念，融合貫穿校史故事、革命故事、榜樣故事，以榜樣的力量引領學生成長成才。
二、單位基本情況
（一）機構設置情況
我單位共設置44個內設機構，包括：黨政管理機構，群團組織，教學部門，服務保障部門，畜禽繁育技術推廣部門五類。
其中，黨政管理機構13個，包括：辦公室（黨委巡察辦）、紀檢監察處、組織部、宣傳部、統戰部、學生處（學生工作部、武裝部）、教務處、財務處、人事處、審計處、保衛處、招生就業處、科技與對外合作交流處。
群團組織3個，包括：中國工會云南農業職業技術學院委員會、中國共產主義青年團云南農業職業技術學院委員會、云南農業職業技術學院婦女聯合會。
教學部門10個，包括：農學與園藝技術學院、畜牧獸醫學院、食品藥品與大健康學院、工程學院、經濟管理學院、互聯網技術學院、創新創業學院、云安產業學院、馬克思主義學院、基礎部（體育工作部、公共藝術教育部）。
服務保障部門15個，包括：后勤管理服務中心、離退休人員服務辦公室、基建辦公室、資產與物資采購中心、教師發展中心、教學質量監控辦公室（督導室）、實踐教學中心（產教融合與校企合作辦公室、1+X證書認證管理辦公室、職業技能鑒定站）、就業創業指導中心、高等職業教育研究所（評估中心）、發展規劃辦公室、現代教育技術與信息中心、圖書館、繼續教育與培訓學院、云南省農學會秘書處（《云南農業》編輯部、云南省農業標準化技術委員會秘書處）、云南農業職業技術學院資產經營有限公司。
畜禽繁育技術推廣部門3個，包括：云南省種畜繁育推廣中心綜合管理部、云南省種畜繁育推廣中心種牛場、云南省種畜繁育推廣中心冷凍精液站。
我單位為基層預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構成
云南農業職業技術學院作為二級預算單位納入云南農業職業技術學院部門2023年度部門決算編報范圍。
（二）單位人員和車輛的編制及實有情況
云南農業職業技術學院2023年末實有人員編制522人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制522人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員522人。
年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計2人（離休2人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員668人（離休0人，退休668人）。
年末其他人員27人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生17164人。年末遺屬0人。
車輛編制19輛，在編實有車輛14輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
1.云南農業職業技術學院2023年度無政府性基金預算財政撥款收支，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
2.云南農業職業技術學院2023年度無國有資本經營預算財政撥款收支，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南農業職業技術學院2023年度收入合計32885.48萬元。其中：財政撥款收入25383.74萬元，占總收入的77.19%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入7347.89萬元（含教育收費7347.89萬元），占總收入的22.34%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入153.86萬元，占總收入的0.47%。與上年相比，收入合計增加4837.27萬元，增長17.25%。其中：財政撥款收入增加5604.56萬元，增長28.34%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業收入增加1403.59萬元，增長23.61%；經營收入減少1971.96萬元，下降100.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入減少198.92萬元，下降56.39%。收入變動主要原因是：一是財政撥款收入增加，2023年學院招生規模擴大，財政生均撥款增加；二是事業收入增加，隨著在校生人數增加，財政專戶管理的學費、住宿費收入相應增加，同時學院加大對校舍、教學設施設備等投入以及學院2023年教育補短板項目還款化債；三是經營收入減少，主要由于云南省種畜繁育推廣中心、云南省種禽繁育推廣中心和云南省原種豬繁育推廣中心三家單位撤銷后并入學院，生產經營職能劃歸學院國有資產經營公司管理，實現事企分開，學院未發生經營業務，故較上年相比經營收入減少；四是其他收入減少，因上年收到云南省農職業教育培訓服務有限公司轉來房產出租租金收入（2019年-2022年管理費），2023年度無此項收入，故其他收入減少。
二、支出決算情況說明
云南農業職業技術學院2023年度支出合計33903.58萬元。其中：基本支出17590.65萬元，占總支出的51.88%；項目支出16312.93萬元，占總支出的48.12%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加3628.33萬元，增長11.98%。其中：基本支出增加4858.67萬元，增長38.16%；項目支出增加1774.28萬元，增長12.20%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經營支出減少3004.61萬元，下降100.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。支出變動主要原因是：一是基本支出增加，2023年學院招生規模擴大，學生人數增加，人員經費支出和教育教學工作運轉的日常公用經費支出隨之增加，故基本支出較上年增加；二是項目支出增加，隨著學院在校生人數的增加，加大對教學環境改造和教學設施設備、國家獎助學金等投入，故項目支出較上年增加；三是經營支出減少，主要是由于云南省種畜繁育推廣中心、云南省種禽繁育推廣中心和云南省原種豬繁育推廣中心三家單位撤銷后并入學院，生產經營職能劃歸學院國有資產經營公司管理，實現事企分開，學院未發生經營業務，故較上年相比經營支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障云南農業職業技術學院單位機構正常運轉的日常支出17590.65萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出12380.38萬元，占基本支出的70.38％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費5210.27萬元，占基本支出的29.62％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障云南農業職業技術學院單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出16312.93萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。主要用于對教學環境改造和教學設施設備的投入、學生資助補助、高校畢業生求職補貼等。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
云南農業職業技術學院2023年度一般公共預算財政撥款支出25406.56萬元,占本年支出合計的74.94%。與上年相比增加5650.20萬元，增長28.60%,主要原因一是2023年學院招生規模擴大，學生人數增加，人員經費支出和教育教學工作運轉的日常公用經費支出隨之增加，故基本支出較上年增加；二是隨著學院在校生人數的增加，加大對教學環境改造和教學設施設備、國家獎助學金等投入，故項目支出較上年增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出22965.19萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.39%。主要用于保障學院日常的教育教學活動、人員經費支出、學生資助補助、購買教學儀器設備等。
6.科學技術（類）支出148.64萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.59%。主要用于學院科研活動的發展支出。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業（類）支出1782.94萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.02%。主要用于學院的社會保障繳費和離休人員工資及公用支出。
9.衛生健康（類）支出452.52萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.78%。主要用于重大公共衛生服務和衛生健康支出；
10.節能環保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉社區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出57.27萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.23%。主要用于農業科技轉化與推廣服務支出；
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業服務業等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為14.60萬元，決算為12.65萬元，完成年初預算的86.64%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為12.60萬元，決算為12.05萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的95.26%，完成年初預算的95.63%；公務接待費支出年初預算為2.00萬元，決算為0.60萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的4.74%，完成年初預算的30.00%，具體是國內接待費支出決算0.60萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
云南農業職業技術學院2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為14.60萬元，支出決算為12.65萬元，完成年初預算的86.64%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為12.60萬元，決算為12.05萬元，完成年初預算的95.63%；公務接待費支出年初預算為2.00萬元，決算為0.60萬元，完成年初預算的30.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是學院進一步加強公務用車管理，優化用車人員搭配與出行路線，深入貫徹落實中央八項規定精神，厲行節約，嚴格控制“三公”經費支出的范圍和規模。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加6.97萬元，增長122.71%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加6.70萬元，增長125.23%；公務接待費支出決算增加0.28萬元，增長87.50%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是：一是云南省種畜繁育推廣中心、云南省種禽繁育推廣中心和云南省原種豬繁育推廣中心三家單位撤銷后并入學院，車輛數由3輛增至14輛，導致公務用車運行維護費較上年增加；二是為加快學院高質量發展，加強與省內外其他高校的交流與合作，導致公務接待費相應增加。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為14輛。主要用于保障學院日常的教育教學活動正常運轉所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于加強與省內外其他高校的交流與合作發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
云南農業職業技術學院2023年機關運行經費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，云南農業職業技術學院資產總額37518.91萬元，其中，流動資產16533.85萬元，固定資產17306.29萬元（凈值），對外投資及有價證券307.67萬元，在建工程272.54萬元，無形資產2939.11萬元（凈值），其他資產159.45萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少4662.89萬元，其中固定資產減少1140.19萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產1442項，賬面原值20.73萬元，實現資產處置收入1.69萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現資產使用收入0.00萬元。
（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額4621.72萬元，其中：政府采購貨物支出1983.57萬元；政府采購工程支出818.60萬元；政府采購服務支出1819.55萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
本套報表從元表轉換為萬元表時可能存在尾數誤差。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。
財政撥款收入：本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業單位在某些與自身正常業務活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入：指事業單位取得的除財政補助收入、上級補助收入、撥入專款、事業收入、經營收入、附屬單位繳款以外的各項收入。包括投資收益、利息收入、捐贈收入、固定資產租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入。
基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
