目 錄

第一部分  單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分  2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)云南省人民政府批準(zhǔn)、教育部備案的全日制公辦普通高等學(xué)校，學(xué)校加掛云南省種畜繁育推廣中心牌子。學(xué)校前身是始建于1904年的云南蠶桑學(xué)堂，首開(kāi)云南職業(yè)教育之先河，是一所以高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)專業(yè)為優(yōu)勢(shì)和特色，集農(nóng)業(yè)、食品藥品、大健康、工程、經(jīng)濟(jì)管理、電子信息等多專業(yè)融合發(fā)展的高等職業(yè)院校。學(xué)校是國(guó)家優(yōu)質(zhì)高職院校、全國(guó)鄉(xiāng)村振興人才培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)校、云南省示范性高等職業(yè)院校、云南省社會(huì)主義核心價(jià)值觀教育示范學(xué)校，云南省文明校園、云南省民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范單位、全國(guó)新型職業(yè)農(nóng)民培育示范基地、全國(guó)現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位。為農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“中國(guó)-緬甸農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心”、全國(guó)新型職業(yè)農(nóng)民培育示范基地、優(yōu)質(zhì)省級(jí)職教師資培養(yǎng)培訓(xùn)基地、云南省農(nóng)職業(yè)教育培訓(xùn)中心、云南省農(nóng)民創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心。是云南農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)、云南省農(nóng)學(xué)會(huì)、云南農(nóng)業(yè)職業(yè)教育集團(tuán)秘書(shū)長(zhǎng)單位。2019年全國(guó)高職院?！胺?wù)貢獻(xiàn)”50強(qiáng)。2021年全國(guó)高職院校服務(wù)貢獻(xiàn)典型學(xué)校60強(qiáng)”“全國(guó)高職院校學(xué)生發(fā)展指數(shù)優(yōu)秀院校100強(qiáng)”?，F(xiàn)有國(guó)家級(jí)實(shí)訓(xùn)基地3個(gè)，國(guó)家級(jí)骨干專業(yè)3個(gè)，國(guó)家級(jí)教師培養(yǎng)培訓(xùn)基地1個(gè)，國(guó)家級(jí)應(yīng)用技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心1個(gè)。

學(xué)校開(kāi)設(shè)專業(yè)57個(gè)，全日制在校學(xué)生達(dá)到14000人。其中，園藝技術(shù)、畜牧獸醫(yī)、工程造價(jià)3個(gè)專業(yè)被教育部認(rèn)定為國(guó)家級(jí)骨干專業(yè)，園藝技術(shù)、工程造價(jià)、畜牧獸醫(yī)、作物生產(chǎn)技術(shù)、中草藥栽培技術(shù)、農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè)、財(cái)務(wù)管理7個(gè)專業(yè)為省級(jí)骨干專業(yè)。

學(xué)?，F(xiàn)有茭菱校區(qū)、小哨校區(qū)、安寧校區(qū)和馬龍基地（云南山地牧業(yè)科技示范園）。小哨校區(qū)擁有700余畝的實(shí)習(xí)農(nóng)牧場(chǎng)，馬龍校區(qū)擁有8000余畝的實(shí)訓(xùn)基地。目前，擁有校內(nèi)實(shí)訓(xùn)基地76個(gè)，實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室126個(gè)，校外實(shí)訓(xùn)基地188個(gè)。建有生豬標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖、現(xiàn)代化無(wú)公害蛋雞養(yǎng)殖、太空蔬菜生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)基地等13個(gè)省級(jí)以上校內(nèi)實(shí)訓(xùn)基地，其中，生豬標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖、太空蔬菜2個(gè)生產(chǎn)性示范實(shí)訓(xùn)基地被教育部認(rèn)定為國(guó)家校企共建的生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)基地，園林實(shí)訓(xùn)園為中央財(cái)政支持實(shí)訓(xùn)基地。食品加工類“雙師型”教師培養(yǎng)培訓(xùn)基地被教育部認(rèn)定為國(guó)家“雙師型”教師培養(yǎng)培訓(xùn)基地，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)應(yīng)用技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心被教育部認(rèn)定為國(guó)家應(yīng)用技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心。省級(jí)技能大師工作室3個(gè)，省級(jí)虛擬仿真實(shí)訓(xùn)中心1個(gè)。

學(xué)校始終堅(jiān)持“以農(nóng)為本，服務(wù)三農(nóng)”的人才培養(yǎng)理念，探索形成了“全真全程”的人才培養(yǎng)模式，為服務(wù)“三農(nóng)”和服務(wù)區(qū)域社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供有力的人才支撐。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.學(xué)校黨建質(zhì)量全面提高

一是高質(zhì)量開(kāi)展主題教育。注重組織領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持一體推進(jìn)，推動(dòng)主題教育走深走實(shí)；注重理論武裝，堅(jiān)持學(xué)深悟透，推動(dòng)新思想入腦入心；注重宣傳引導(dǎo)，堅(jiān)持多措并舉，推動(dòng)營(yíng)造濃厚氛圍；注重調(diào)查研究，堅(jiān)持務(wù)實(shí)之風(fēng)，推動(dòng)民生實(shí)事解決，較好地解決了長(zhǎng)期想解決但沒(méi)有很好解決的三個(gè)中心整體融入學(xué)院及凍精站搬遷等問(wèn)題。二是健全黨建工作責(zé)任體系。通過(guò)壓實(shí)責(zé)任、優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)、嚴(yán)格執(zhí)行黨內(nèi)組織生活制度、加強(qiáng)外出學(xué)生黨員的教育管理等措施健全黨建工作責(zé)任體系。三是落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。通過(guò)落實(shí)“第一責(zé)任人”責(zé)任、紀(jì)委嚴(yán)格履行監(jiān)督執(zhí)紀(jì)職責(zé)、扎實(shí)推進(jìn)“清廉農(nóng)職”建設(shè)工作等措施落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。

2.積極推進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃

啟動(dòng)學(xué)院高水平專業(yè)群建設(shè)，推動(dòng)校內(nèi)虛擬仿真實(shí)訓(xùn)室建設(shè)。組織骨干教師赴江蘇農(nóng)林、廣東農(nóng)工商開(kāi)展教師能力提升培訓(xùn)。入選云南省第二批職業(yè)教育提質(zhì)培優(yōu)行動(dòng)計(jì)劃在線精品課程3門，《中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化》獲全國(guó)高校首屆“智慧樹(shù)杯”混合式教學(xué)案例創(chuàng)新大賽二等獎(jiǎng)。獲云南省教學(xué)成果獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)、二等獎(jiǎng)各1項(xiàng)，成為教育部信息化校園試點(diǎn)單位，云南省信息化標(biāo)桿院校。

3.提高人才培養(yǎng)質(zhì)量

一是堅(jiān)決推進(jìn)辦學(xué)條件達(dá)標(biāo)，安排預(yù)算資金用于教室提升、智慧校園、圖書(shū)購(gòu)置等條件建設(shè)，為教育教學(xué)有序運(yùn)轉(zhuǎn)提供了堅(jiān)強(qiáng)保障。二是提升校企合作培養(yǎng)學(xué)生水平。三是職業(yè)教育體系建設(shè)。四是“雙師型”教師隊(duì)伍建設(shè)。

4.提升科學(xué)研究水平

一是深入落實(shí)《科研興校三年行動(dòng)計(jì)劃》，年初預(yù)算安排校內(nèi)科研專項(xiàng)、科研平臺(tái)建設(shè)專項(xiàng)、產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)專項(xiàng)等資金用于科研提質(zhì)增效。二是2023年積極組織申報(bào)教育廳工程研究中心建設(shè)項(xiàng)目1項(xiàng)，教育廳動(dòng)物醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)1個(gè)；2024年度校級(jí)科研項(xiàng)目共立項(xiàng)55項(xiàng)。云油雜51號(hào)申報(bào)云南省科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)，已通過(guò)評(píng)審公示。

5.增強(qiáng)社會(huì)服務(wù)能力

一是持續(xù)定點(diǎn)幫扶耿馬縣龔家寨大興鄉(xiāng)。二是拓展深化社會(huì)服務(wù)工作。三是種畜良種推廣示范成效顯著。四是充分發(fā)揮農(nóng)學(xué)會(huì)、農(nóng)標(biāo)委等平臺(tái)作用。編輯出版《云南農(nóng)業(yè)》月刊11期，發(fā)行量2000份。五是持續(xù)做好各類培訓(xùn)工作。完成職業(yè)煙農(nóng)、基層農(nóng)技推廣人員、高素質(zhì)（新型職業(yè)）農(nóng)民、非農(nóng)專業(yè)人員、農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)人員、致富帶頭人、“蒲公英計(jì)劃”聯(lián)合教學(xué)幫教等相關(guān)培訓(xùn)。

6.推進(jìn)文化傳承創(chuàng)新

積極組織馬克思主義學(xué)院教師參加“云嶺師生說(shuō)”理論宣講比賽；組織師生參加云南省第五屆云嶺杯中華經(jīng)典誦寫(xiě)講大賽，獲得一等獎(jiǎng)1個(gè)，二等獎(jiǎng)2個(gè)；組織2023年大學(xué)生社會(huì)實(shí)踐隊(duì)開(kāi)展“三下鄉(xiāng)”暑期社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)，以“走進(jìn)鄉(xiāng)土深處、助力鄉(xiāng)村振興”為主題，在鄉(xiāng)村沃土中上好調(diào)查研究的思政課；舉辦張桂梅思政大講堂云南農(nóng)職學(xué)院分課堂3期，堅(jiān)持“讓有信仰的人講信仰”理念，融合貫穿校史故事、革命故事、榜樣故事，以榜樣的力量引領(lǐng)學(xué)生成長(zhǎng)成才。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置44個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政管理機(jī)構(gòu)，群團(tuán)組織，教學(xué)部門，服務(wù)保障部門，畜禽繁育技術(shù)推廣部門五類。

其中，黨政管理機(jī)構(gòu)13個(gè)，包括：辦公室（黨委巡察辦）、紀(jì)檢監(jiān)察處、組織部、宣傳部、統(tǒng)戰(zhàn)部、學(xué)生處（學(xué)生工作部、武裝部）、教務(wù)處、財(cái)務(wù)處、人事處、審計(jì)處、保衛(wèi)處、招生就業(yè)處、科技與對(duì)外合作交流處。

群團(tuán)組織3個(gè)，包括：中國(guó)工會(huì)云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院委員會(huì)、中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院委員會(huì)、云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院婦女聯(lián)合會(huì)。

教學(xué)部門10個(gè)，包括：農(nóng)學(xué)與園藝技術(shù)學(xué)院、畜牧獸醫(yī)學(xué)院、食品藥品與大健康學(xué)院、工程學(xué)院、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)學(xué)院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院、云安產(chǎn)業(yè)學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、基礎(chǔ)部（體育工作部、公共藝術(shù)教育部）。

服務(wù)保障部門15個(gè)，包括：后勤管理服務(wù)中心、離退休人員服務(wù)辦公室、基建辦公室、資產(chǎn)與物資采購(gòu)中心、教師發(fā)展中心、教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控辦公室（督導(dǎo)室）、實(shí)踐教學(xué)中心（產(chǎn)教融合與校企合作辦公室、1+X證書(shū)認(rèn)證管理辦公室、職業(yè)技能鑒定站）、就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)中心、高等職業(yè)教育研究所（評(píng)估中心）、發(fā)展規(guī)劃辦公室、現(xiàn)代教育技術(shù)與信息中心、圖書(shū)館、繼續(xù)教育與培訓(xùn)學(xué)院、云南省農(nóng)學(xué)會(huì)秘書(shū)處（《云南農(nóng)業(yè)》編輯部、云南省農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)秘書(shū)處）、云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司。

畜禽繁育技術(shù)推廣部門3個(gè)，包括：云南省種畜繁育推廣中心綜合管理部、云南省種畜繁育推廣中心種牛場(chǎng)、云南省種畜繁育推廣中心冷凍精液站。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院作為二級(jí)預(yù)算單位納入云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（二）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年末實(shí)有人員編制522人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制522人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員522人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)2人（離休2人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員668人（離休0人，退休668人）。

年末其他人員27人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生17164人。年末遺屬0人。

車輛編制19輛，在編實(shí)有車輛14輛。

 

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

1.云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

2.云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度收入合計(jì)32885.48萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入25383.74萬(wàn)元，占總收入的77.19%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入7347.89萬(wàn)元（含教育收費(fèi)7347.89萬(wàn)元），占總收入的22.34%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入153.86萬(wàn)元，占總收入的0.47%。與上年相比，收入合計(jì)增加4837.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.25%。其中：財(cái)政撥款收入增加5604.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.34%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加1403.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.61%；經(jīng)營(yíng)收入減少1971.96萬(wàn)元，下降100.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入減少198.92萬(wàn)元，下降56.39%。收入變動(dòng)主要原因是：一是財(cái)政撥款收入增加，2023年學(xué)院招生規(guī)模擴(kuò)大，財(cái)政生均撥款增加；二是事業(yè)收入增加，隨著在校生人數(shù)增加，財(cái)政專戶管理的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)收入相應(yīng)增加，同時(shí)學(xué)院加大對(duì)校舍、教學(xué)設(shè)施設(shè)備等投入以及學(xué)院2023年教育補(bǔ)短板項(xiàng)目還款化債；三是經(jīng)營(yíng)收入減少，主要由于云南省種畜繁育推廣中心、云南省種禽繁育推廣中心和云南省原種豬繁育推廣中心三家單位撤銷后并入學(xué)院，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)職能劃歸學(xué)院國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司管理，實(shí)現(xiàn)事企分開(kāi)，學(xué)院未發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，故較上年相比經(jīng)營(yíng)收入減少；四是其他收入減少，因上年收到云南省農(nóng)職業(yè)教育培訓(xùn)服務(wù)有限公司轉(zhuǎn)來(lái)房產(chǎn)出租租金收入（2019年-2022年管理費(fèi)），2023年度無(wú)此項(xiàng)收入，故其他收入減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度支出合計(jì)33903.58萬(wàn)元。其中：基本支出17590.65萬(wàn)元，占總支出的51.88%；項(xiàng)目支出16312.93萬(wàn)元，占總支出的48.12%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加3628.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.98%。其中：基本支出增加4858.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.16%；項(xiàng)目支出增加1774.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.20%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出減少3004.61萬(wàn)元，下降100.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。支出變動(dòng)主要原因是：一是基本支出增加，2023年學(xué)院招生規(guī)模擴(kuò)大，學(xué)生人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)支出和教育教學(xué)工作運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)支出隨之增加，故基本支出較上年增加；二是項(xiàng)目支出增加，隨著學(xué)院在校生人數(shù)的增加，加大對(duì)教學(xué)環(huán)境改造和教學(xué)設(shè)施設(shè)備、國(guó)家獎(jiǎng)助學(xué)金等投入，故項(xiàng)目支出較上年增加；三是經(jīng)營(yíng)支出減少，主要是由于云南省種畜繁育推廣中心、云南省種禽繁育推廣中心和云南省原種豬繁育推廣中心三家單位撤銷后并入學(xué)院，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)職能劃歸學(xué)院國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司管理，實(shí)現(xiàn)事企分開(kāi)，學(xué)院未發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，故較上年相比經(jīng)營(yíng)支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出17590.65萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出12380.38萬(wàn)元，占基本支出的70.38％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)5210.27萬(wàn)元，占基本支出的29.62％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出16312.93萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。主要用于對(duì)教學(xué)環(huán)境改造和教學(xué)設(shè)施設(shè)備的投入、學(xué)生資助補(bǔ)助、高校畢業(yè)生求職補(bǔ)貼等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25406.56萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的74.94%。與上年相比增加5650.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.60%,主要原因一是2023年學(xué)院招生規(guī)模擴(kuò)大，學(xué)生人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)支出和教育教學(xué)工作運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)支出隨之增加，故基本支出較上年增加；二是隨著學(xué)院在校生人數(shù)的增加，加大對(duì)教學(xué)環(huán)境改造和教學(xué)設(shè)施設(shè)備、國(guó)家獎(jiǎng)助學(xué)金等投入，故項(xiàng)目支出較上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出22965.19萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.39%。主要用于保障學(xué)院日常的教育教學(xué)活動(dòng)、人員經(jīng)費(fèi)支出、學(xué)生資助補(bǔ)助、購(gòu)買教學(xué)儀器設(shè)備等。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出148.64萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.59%。主要用于學(xué)院科研活動(dòng)的發(fā)展支出。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1782.94萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.02%。主要用于學(xué)院的社會(huì)保障繳費(fèi)和離休人員工資及公用支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出452.52萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.78%。主要用于重大公共衛(wèi)生服務(wù)和衛(wèi)生健康支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出57.27萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.23%。主要用于農(nóng)業(yè)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為14.60萬(wàn)元，決算為12.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86.64%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為12.60萬(wàn)元，決算為12.05萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的95.26%，完成年初預(yù)算的95.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.00萬(wàn)元，決算為0.60萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的4.74%，完成年初預(yù)算的30.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.60萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為14.60萬(wàn)元，支出決算為12.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86.64%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為12.60萬(wàn)元，決算為12.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.00萬(wàn)元，決算為0.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的30.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是學(xué)院進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理，優(yōu)化用車人員搭配與出行路線，深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出的范圍和規(guī)模。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加6.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)122.71%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加6.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)125.23%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)87.50%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：一是云南省種畜繁育推廣中心、云南省種禽繁育推廣中心和云南省原種豬繁育推廣中心三家單位撤銷后并入學(xué)院，車輛數(shù)由3輛增至14輛，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加；二是為加快學(xué)院高質(zhì)量發(fā)展，加強(qiáng)與省內(nèi)外其他高校的交流與合作，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為14輛。主要用于保障學(xué)院日常的教育教學(xué)活動(dòng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于加強(qiáng)與省內(nèi)外其他高校的交流與合作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院資產(chǎn)總額37518.91萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)16533.85萬(wàn)元，固定資產(chǎn)17306.29萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券307.67萬(wàn)元，在建工程272.54萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)2939.11萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)159.45萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4662.89萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少1140.19萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1442項(xiàng)，賬面原值20.73萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1.69萬(wàn)元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額4621.72萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1983.57萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出818.60萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出1819.55萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本套報(bào)表從元表轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元表時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指事業(yè)單位取得的除財(cái)政補(bǔ)助收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、撥入專款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位繳款以外的各項(xiàng)收入。包括投資收益、利息收入、捐贈(zèng)收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入。

基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度決算公開(kāi)報(bào)表.xlsx

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度國(guó)有資產(chǎn)使用情況表.xlsx

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告.xlsx