附件1

 

云南農業職業技術學院2024年預算公開目錄

 

第一部分 云南農業職業技術學院2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 云南農業職業技術學院2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、省對下轉移支付預算表

十四、省對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

 

附件2

 

云南農業職業技術學院2024年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

堅持和貫徹黨的教育方針，服務“三農”；面向全國招生，從農業農村經濟發展對人才的實際需求出發，為農業行業培養和輸送德、智、體、美全面發展的高素質技術技能型人才。

1、依據學校事業發展規劃和學校授權，制定并組織實施學院發展規劃；

2、依據區域經濟社會發展需求、學生就業和職業生涯發展要求，根據學校統一規劃，在教學指導委員會的指導下，組織開展專業設置與調整、專業發展規劃編制、人才培養方案編修、課程設計、教學改革、教學督導、教學團隊建設、校內外實訓基地建設等工作，組織實施育人與教學工作；

3、提出年度招生計劃建議，制定內部工作規程與辦法，提出人員聘任建議；

4、組織開展學院的安全穩定建設；

5、以促進學生就業與職業生涯發展為導向，校企合作開展專業建設；

6、實施本學院學生教育、管理和服務工作；

7、組織教師開展科學與技術研究，服務區域經濟社會發展；

8、建設專兼職師資隊伍，使用和管理學校核撥的設備、資產和預算經費；

9、履行學校規定的其他職責。

（二）機構設置情況

我部門共設置13個內設機構，包括：辦公室（黨委巡察辦）、紀檢處、組織部、宣傳部、統戰部、學生處（學生工作部、武裝部）、教務處、財務處、人事處、審計處、保衛處、招生就業處、科技與對外合作交流處。設置群團組織3個，包括：中國工會云南農業職業技術學院委員會、中國共產主義青年團云南農業職業技術學院委員會、云南農業職業技術學院婦女聯合會。設置教學部門10個，包括：農學與園藝技術學院、畜牧獸醫學院、食品藥品與大健康學院、工程學院、經濟管理學院、互聯網技術學院、創新創業學院、云安產業學院、馬克思主義學院、基礎部（體育工作部、公共藝術教育部）。設置服務保障部門14個，包括：后勤管理服務中心、離退休人員服務辦公室、基建辦公室、資產與物資采購中心、教師發展中心、教學質量監控辦公室（督導室）、實踐教學中心（產教融合與校企合作辦公室、1+X證書認證管理辦公室、職業技能鑒定站）、就業創業指導中心、高等職業教育研究所（評估中心）、現代教育技術與信息中心、圖書館、繼續教育與培訓學院、云南省農學會秘書處（《云南農業》編輯部、云南省農業標準化技術委員會秘書處）、云南農業職業技術學院資產經營有限公司。設置畜禽繁育技術推廣部門5個，包括：云南省種畜繁育推廣中心綜合管理部、云南省種畜繁育推廣中心種禽場、云南省種畜繁育推廣中心種豬場、云南省種畜繁育推廣中心種牛場、云南省種畜繁育推廣中心冷凍精液站。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.堅持“以農為本，服務三農”的人才培養理念，探索形成“全真全程”的人才培養模式，為服務三農和服務區域社會經濟發展提供有力的人才支撐和做出積極的貢獻。

2.以培養高等技術應用型人才為目標，實行專科學歷證書與職業資格證書并重的教育模式。

3.堅持“以服務為宗旨，以就業為導向”的職業教育辦學方針，使學生具備“就業有優勢、創業有能力、繼續教育有基礎、發展有空間”的現代職業素質。

4.堅持服務社會，堅持依托行業辦學，主動融入農業農村經濟發展，服從和服務于高原特色農業發展，為云南高原特色農業發展提供了技術支持。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位0個。截止2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制586人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業編制586人。在職實有522人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助522人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員667人，其中：離休2人，退休665人。

車輛編制19輛，實有車輛14輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入343,750,731.71元，其中：一般公共預算195,946,731.71元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理的收入107,804,000.00元，事業收入30,000,000.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入10,000,000.00元。

與上年對比增加14,894,308.82元，其中一般公共預算財政撥款減少2,573,691.20元，財政專戶管理資金收入增加16,127,500.02元，事業單位經營收入減少24,659,500.00元，事業收入增加20,000,000.00元，其他收入增加6,000,000.00元，主要原因分析：一是上年末下撥一般公共預算財政撥款有效執行，上年結轉數減少，因此一般公共預算財政撥款減少。二是將學院以前年度財政專戶管理的結余資金納入預算，財政專戶管理的學費、住宿費收入相應增加。三是學院下屬云南省種畜繁育推廣中心、云南省種禽繁育推廣中心和云南省原種豬繁育推廣中心三家單位撤銷后并入學院，生產經營職能劃歸學院國有資產經營公司管理，實現事企分開，學院管理的經營收入減少。四是學院將非財政撥款結余資金納入預算，因此事業收入增加。五是非財政科研資金收入、捐贈收入等其他收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入195,946,731.71元，其中:本年收入174,254,743.18元，上年結轉收入21,691,988.53元。本年收入中，一般公共預算財政撥款174,254,743.18元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少2,573,691.20元，其中本年收入增加98,767.61元，上年結轉收入減少2,672,458.81元，主要原因分析：一是 2024年學院招生規模略有增幅，按在校生人數安排的當年一般公共預算財政撥款收入增加。二是上年末下撥一般公共預算財政撥款有效執行，上年結轉數減少。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出343,750,731.71元。財政撥款安排支出195,946,731.71元，其中：基本支出179,109,909.95元，與上年對比增加5,005,734.38元，主要原因分析：一是學院辦學條件持續改善，保障教育教學工作運轉的日常公用經費隨之增加；二是新招聘在職在編人員不斷增加，人員保障支出增加；項目支出16,836,821.76元，與上年對比減少7,579,425.58元，主要原因分析：上年末下撥一般公共預算財政撥款有效執行，上年結轉數減少，一般公共預算財政撥款安排的項目支出減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

教育支出-職業教育-高等職業教育187,188,311.26元，主要用于維持學院日常教學業務開展支出。

科學技術支出-科技重大項目-重點研發計劃550,585.00元，主要用于學院開展現代農業技術推廣支出。

科學技術支出-其他科學技術支出-其他科學技術支出321,339.00元，主要用于學院服務鄉村振興發展支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休359,100.00元，主要用于學院離退休公用及活動開展支出。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療3,614,078.46元，主要用于學院職工醫療保險繳納。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助3,252,951.49元，主要用于學院職工公務員醫療補助支出。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出457,080.00元，主要用于學院職工殘保金繳納以及其他醫療支出。

農林水支出-農業農村-科技轉化與推廣服務203,286.50元，主要用于學院開展現代農業產業體系建設及畜牧成果推廣支出。

五、省對下專項轉移支付情況

我校列入省對下專項轉移支付項目金額0.00元，無省對下專項轉移支付情況。

（一）與中央配套事項

學校無相關情況。

（二）按既定政策標準測算補助事項

學校無相關情況。

（三）經濟社會事業發展事項

學校無相關情況。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目32個，采購預算總18,832,000.00元，其中：政府采購貨物預算83,695,00.00元、政府采購服務預算4,762,500.00元、政府采購工程預算5,700,000.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

云南農業職業技術學院2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計145,800.00元，較上年減少200.00元，下降0.14%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南農業職業技術學院2024年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：我校一般公共預算因公出國（境）費較上年持平。 

（二）公務接待費

云南農業職業技術學院2024年公務接待費預算為19,800.00元，較上年減少200.00元，下降1.00%，國內公務接待批次為15次，共計接待132人次。

增減變化原因：學院貫徹落實厲行節約“過緊日子”政策要求，進一步壓縮公務接待規模。

（三）公務用車購置及運行維護費

云南農業職業技術學院2024年公務用車購置及運行維護費為126,000.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費126,000.00元，較上年增加0.00元，增加0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為14輛。

增減變化原因：我校一般公共預算公務用車購置及運行維護費較上年持平。

八、重點項目預算績效目標情況

云南農業職業技術學院圍繞學院高質量發展三年行動計劃及2024年度目標任務編制2個重點項目，并根據學院預算績效管理辦法設計指向明確且可量化的績效目標，具體項目和績效目標如下：

1.支持學院建設發展資金：該項目旨在提高學校辦學的規范化和現代化水平，提升學校的社會服務能力，努力實現學校內涵提質，實現規模、質量、結構、效益的協調發展，圍繞此項工作，共設置產出指標兩個、效益指標兩個、滿意度指標一個。

2.云南農業職業技術學院職業技能鑒定收費成本專項資金：該項目主要通過開展非本校學生的職業技能提升、等級認定等工作，以更好發揮我校服務社會的功能，圍繞此項工作，共設置產出指標兩個、效益指標一個、滿意度指標一個。     

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1、經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2、功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3、一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償和國有資源（資產）有償使用。

4、“三公經費”支出：納入財政預決算管理的“三公”經費，是部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5、省對下轉移支付：省級財政安排下財政部門無償下撥的資金，一般為財力性轉移支付，即保障下級政府運轉和必要支出的轉移支付資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

云南農業職業技術學院部門2024年機關運行經費安排0.00元，與上年對比增加0.00元，主要原因為：學校為事業單位，所以機關運行經費為0.00元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，云南農業職業技術學院部門資產總額375,189,096.95元，主要為流動資產165,338,534.03元，非流動資產208,467,253.35元，其他資產1,383,309.57元。非流動資產中，固定資產原值347,908,271.41元，固定資產累計折舊174,845,321.98元，固定資產凈值173,062,949.43元，對外投資及有價證券3,076,700.00元（為長期股權投資），在建工程2,725,400.68元，無形資產原值42,659,804.54元，無形資產累計攤銷13,268,707.07元，無形資產凈值29,391,097.47元，其他非流動資產211,105.77元。

與上年相比，本年資產總額減少46,242,020.71元，其中流動資產減少35,581,208.48元，固定資產減少11,401,861.81元，在建工程減少4,714,599.04元，無形資產增加4,142,239.25元，其他資產增加1,313,409.37元。主要原因分析：一是學院下屬三個中心的賬務于2023年并入學院，學院抵消了與云南省種畜繁育推廣中心之間及三個中心相互之間的內部往來款，導致學院流動資產減少；二是2023年學院處置報廢資產一批，導致固定資產減少。2023年學院處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值32,800.00元；報廢報損資產348項，賬面原值9,732,605.80元，實現資產處置收入51,441.52元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023 年 12 月（2024 年 1 月上報）資產月報數據。

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