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學校概況目錄
第一部分 云南農業職業技術學院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南農業職業技術學院概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南農業職業技術學院是經云南省人民政府批準、教育部備案的全日制公辦普通高等學校，學校加掛云南省種畜繁育推廣中心牌子。學校前身是始建于1904年的云南蠶桑學堂，首開云南職業教育之先河，是一所以高原特色現代農業專業為優勢和特色，集農業、食品藥品、大健康、工程、經濟管理、電子信息等多專業融合發展的高等職業院校。學校是國家優質高職院校、全國鄉村振興人才培養優質校、云南省示范性高等職業院校、云南省社會主義核心價值觀教育示范學校，全國新型職業農民培育示范基地、全國現代學徒制試點單位。為農業農村部“中國-緬甸農業技術培訓中心”、優質省級職教師資培養培訓基地、云南省農職業教育培訓中心、云南省農民創業指導服務中心。是云南農業標準化技術委員會、云南省農學會、云南農業職業教育集團秘書長單位。2019年全國高職院校“服務貢獻”50強。2021年全國高職院校服務貢獻典型學校60強”、“全國高職院校學生發展指數優秀院校100強”。學?，F有國家級實訓基地3個，國家級骨干專業3個，國家級教師培養培訓基地1個，國家級應用技術協同創新中心1個。
學校的主要職責是：堅持和貫徹黨的教育方針，服務農業、農村和農民；面向全國招生，從農業農村高質量發展對人才的實際需求出發，為農業行業和鄉村振興培養和輸送德、智、體、美、勞全面發展的高素質技能型人才。
（二）2022年度重點工作任務概述
1.落實立德樹人任務取得新成就
一是切實構建起全員全程全方位育人大格局?！陡鲤B德中華優秀傳統文化專題》網課“紅色校史”案例獲課程思政示范案例職業教育賽道二等獎，中華優秀傳統文化教研室獲第二屆“智慧樹”杯課程思政示范案例大賽職業教育賽道二等獎。二是人才培養佳績不斷。獲國家技能大賽得二等獎2個、三等獎3個，獲省級技能大賽一等獎22個、二等獎32個。獲省“互聯網+”大學生創新創業大賽金獎1項。“蠶桑之子”社會實踐服務隊榮獲團省委授予的“優秀團隊”稱號。獲第十四屆東西部小動物臨床獸醫師大會骨科專賽決賽一、二等獎各1項。承辦2022年省職業技能大賽賽項4個；首次舉辦23個項目的校賽。學校體育運動隊在各項省級競賽中共榮獲3金4銀6銅的好成績。三是積極開展1+X證書試點和職業技能鑒定工作。推動學校26個1+X證書的考核工作，建立考核站點33個，全年完成證書考核任務2011人。開展2個批次的職業技能鑒定工作，完成校內外585人的職業技能等級認定工作。四是文化育人環境育人扎實推進?！耙徽臼健睂W生社區綜合管理模式，獲評為全省職業院校中唯一的“A”等級。五是校園安全法紀教育制度化常態化。認真開展地質災害排查整治、電信詐騙、防范自然災害等系列活動。
2.專業體系建設呈現新氣象
一是專業體系化建設穩步推進。召開專業建設專題研討會，制定實施《學院高水平專業群建設與管理辦法（試行）》《學院校級高水平專業群建設工作方案》，遴選立項建設首批校級高水平專業群4個。二是課程建設成果豐碩?！陡鲤B德—中華優秀傳統文化專題》成為我校首門國家級在線精品課，入選省級在線精品課5門。三是招生就業態勢良好。2022年招生專業44個，計劃數5588人，報到數4965人，報到率88.85%。五年制轉段生報到數599人，報到率91.59%。2022屆畢業生畢業去向落實率為96.8%，其中專升本1223人，自主創業119人，參軍入伍126人。四是產教融合、校企合作成效顯著。2022年8月24日，學校安寧校區暨云安產業學院落成正式投入使用，并入選教育部產教融合校企合作典型案例。
3.科技創新服務打開新局面
一是科研立項有突破。首次獲批省科技特派團項目，首次獲批省哲社規劃項目，獲省社科聯科學普及專項、省高校科技創新團隊（培育）項目各1項。二是科技成果有高度?！拔鏖T塔爾牛純種繁育及產業化推廣應用”榮獲農業農村部2019-2021年度全國農牧漁業豐收獎三等獎，獲農業農村部品種登記油菜新品種2個，參與培育的“華西?！鲍@得國家畜禽新品種認證。三是科技服務接地氣。與巍山縣簽訂戰略合作協議，啟動我校首個科技特派團項目，重點服務地方肉牛養殖產業。四是定點幫扶工作有亮點。投入幫扶資金103萬元、派出 5名隊員全脫崗駐耿馬縣大興鄉龔家寨村，持續開展定點幫扶工作，《“推倒圍墻”辦學助力鄉村人才振興》案例成為我省唯一入選教育部的典型案例。五是社會培訓有廣度。全年組織開展職業煙農、基層農技推廣人員、高素質（新型職業）農民、農藥經營人員、致富帶頭人等各類培訓150期，共12762人次。
4.人才人事工作邁出新步伐
一是師資隊伍規模持續擴大。2022年共完成新招聘教師39人。二是師資隊伍質量持續提升。入選省級教師教學創新團隊1個。制定《學院“雙師型”教師認定管理辦法（試行）》，新認定“雙師型”教師24名，全?！半p師型”教師達200名。全年實施教師提升培訓490學時，參訓教師1751人次。獲省職業院校技能大賽教學能力比賽一等獎1個、二等獎2個。
5.條件保障建設凸顯新亮點
一是有序推進茭菱校區項目工程。二是持續整治小哨校區綜合環境。三是持續推動信息化軟硬件基礎建設。完成2022年度全校信息化系統統一應用生態建設規劃，積極引入雨課堂智慧教學工具，持續補齊教學資源短板。四是持續加強小哨、茭菱校區圍墻物防技防設施的建設，校園安全保障能力得到進一步增強。
6.治理體系治理能力提升激發新動能
一是持續推進制度建設。圍繞“十四五”發展目標，以學院《章程》修訂為核心，新修訂、制定出臺了31個規定辦法，成立了專業建設領導小組、預算工作委員會等議事協調機構，完善了資產經營公司內部架構與制度體系建設。二是“三家單位”融入順利推進。完成了三家單位的注銷、工資系統合并、獎勵性績效工資總量核定和申請追加等工作，有序劃轉部分資產經營權，也進一步明晰了機構定位，厘清了職責職能，理順了內部關系。三是疫情防控工作平穩轉段。嚴格落實國家和地方疫情防控政策措施，多次增加經費預算，多部門協同努力，全校教職員工齊上陣，落實落細校園疫情防控各項具體工作，實現了疫情防控工作的平穩有序轉段。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我院共設置13個內設機構，包括：辦公室（黨委巡察辦）、紀檢處、組織部、宣傳部、統戰部、學生處（學生工作部、武裝部）、教務處、財務處、人事處、審計處、保衛處、招生就業處、科技與對外合作交流處。
所屬單位是：
1.云南省種禽繁育推廣中心
2.云南省種畜繁育推廣中心
3.云南省原種豬繁育推廣中心
（二）決算單位構成
納入云南農業職業技術學院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個，為云南農業職業技術學院。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
云南農業職業技術學院2022年末實有人員編制538人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制538人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員538人（含參公管理事業人員0人）。
尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計2人（離休2人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員659人（離休0人，退休659人）。
實有車輛編制19輛，在編實有車輛15輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我院2022年度無政府性基金預算財政撥款收支和國有資本經營預算財政撥款收支，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》與《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南農業職業技術學院2022年度收入合計280482102.35元。其中：財政撥款收入197791778.28元，占總收入的70.52%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入59442974.17元（含教育收費59442974.17元），占總收入的21.19%；經營收入19719604.05元，占總收入的7.03%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入3527745.85元，占總收入的1.26%。與上年相比，收入合計增加65154501.85元，增長30.26%。其中：財政撥款收入增加31173693.93元，增長18.71%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業收入增加38773500.34元，增長187.59%；經營收入減少1153894.80元，下降5.53%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少3638797.62元，下降50.77%。主要原因一是2022年學院招生規模擴大，財政生均撥款增加，導致一般公共預算財政撥款收入決算數增加；二是學院加大對校舍、教學設施設備等投入以及學院2022年教育補短板項目還款化債，按財政直接支付方式確認的事業收入決算數較上年增加；三是因2021年度收到昆明市五華區人民政府黑林鋪街道辦事處轉來土地補償款，2022年度無此項收入，故其他收入決算數較上年減少。
二、支出決算情況說明
云南農業職業技術學院2022年度支出合計302752494.19元。其中：基本支出127319812.48元，占總支出的42.05％；項目支出145386553.57元，占總支出的48.02％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出30046128.14元，占總支出的9.92％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加64431719.08元，增長27.04%。其中：基本支出增加4671695.56元，增長3.81%；項目支出增加58153044.23元，增長66.66%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加1606979.29元，增長5.65%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因一是學生人數和在職在編教職工人數增加，人員保障經費和教育教學工作運轉的日常公用經費隨之增加，故基本支出決算數較上年增加；二是由于2022年學院辦學規模擴大，國家獎助金和學院對教學設施設備的投入增加，導致項目支出決算數較上年增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障云南農業職業技術學院正常運轉的日常支出127319812.48元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出93942188.27元，占基本支出的73.78％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費33377624.21元，占基本支出的26.22％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障云南農業職業技術學院為完成特定的教學工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出145386553.57元。其中：基本建設類項目支出0.00元。主要用于對教學環境改造和教學設施設備的投入、學生資助補助、高校畢業生求職補貼等。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
云南農業職業技術學院2022年度一般公共預算財政撥款支出197563554.28元,占本年支出合計的65.26%。與上年相比增加30945469.93元，增長18.57%,主要原因一是2022年學院學生人數和在職在編教職工人數增加，人員保障經費和教育教學工作運轉的日常公用經費隨之增加，故基本支出決算數較上年增加；二是由于2022年學院辦學規模擴大，國家獎助金和學院對教學設施設備的投入增加，導致項目支出決算數較上年增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出179423724.54元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.82%。主要用于保障學院日常的教育教學活動、人員經費支出、學生資助補助、購買教學儀器設備等。
6.科學技術（類）支出879278.50元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.45%。主要用于學院科研活動的發展支出。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業（類）支出10260551.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.19%。主要用于學院的社會保障繳費和離休人員工資及公用支出。
9.衛生健康（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出7000000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.54%。主要用于繳納學院教職工的住房公積金支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為250000.00元，支出決算為56786.91元，完成年初預算的22.71%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算53543.91元，占總支出決算的94.29%；公務接待費支出決算3243.00元，占總支出決算的5.71%，具體是國內接待費支出決算3243.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
云南農業職業技術學院2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為250000.00元，支出決算為56786.91元，完成年初預算的22.71%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的100.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的100.00%；公務用車運行維護費支出決算為53543.91元，完成年初預算的25.50%；公務接待費支出決算為3243.00元，完成年初預算的8.11%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因一是學院進一步加強公務用車管理，優化用車人員搭配與出行路線，深入貫徹落實中央八項規定精神，杜絕公車私用現象，確保公務用車運行維護費只減不增。二是學院嚴格落實疫情防控常態化措施，減少相關公務接待需求，導致公務接待費決算數較預算數減少。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少5659.66元，下降9.06%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加3086.90元，增長6.12%，主要原因是公務用車使用年限過長，車輛維護損耗較大，加之油價上漲，導致公務用車運行維護費較上年增加；公務接待費支出決算減少8746.56元，下降72.95%，主要原因是學院嚴格落實中央八項規定精神，嚴控“三公”經費支出，減少公務接待批次和人次，導致公務接待費較上年減少。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于保障學院日常的教育教學活動正常運轉所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于學習交流接待發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
云南農業職業技術學院2022年機關運行經費支出0.00元，與上年相比無增減變化。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，云南農業職業技術學院資產總額587529923.10元（資產凈值421817981.96元），其中，流動資產201306606.81元，固定資產340954985.70元（固定資產凈值184464811.24元），對外投資及有價證券3076700.00元，在建工程7439999.72元，無形資產34470624.90元（無形資產凈值25248858.22元），其他資產281005.97元（其他資產凈值281005.97元）。與上年相比，本年資產總額凈值減少24425490.00元，其中固定資產凈值減少15555744.04元。處置移交滇中新區置換資產房屋建筑物55058.93平方米，賬面原值23478086.15元；處置移交滇中新區置換資產無形資產（土地使用權）8565530.99平方米，賬面原值2323723.00元；處置移交滇中新區置換資產設備26項，賬面原值3205531.35元；處置移交滇中新區置換資產家具、用具、裝具及動植物11267項，賬面原值1541641.96元；處置車輛3輛，賬面原值1141591.00元；報廢報損資產1119項，賬面原值2725645.77元，實現資產處置收入44410.00元；出租房屋472.21平方米，賬面原值273723.23元，實現資產使用收入75000.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，云南農業職業技術學院政府采購支出總額71476510.29元，其中：政府采購貨物支出27044375.63元；政府采購工程支出12360171.66元；政府采購服務支出32071963.00元。授予中小企業合同金額36655747.55元，占政府采購支出總額的51.28%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；
（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。
財政撥款收入：本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位繳款收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”和“經營收入”等以外的收入。
基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
云南農業職業技術學院2022年度決算公開附表1-10.xlsx
