附件1

 

云南農業職業技術學院2023年預算公開目錄

 

第一部分 云南農業職業技術學院2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 云南農業職業技術學院2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、省對下轉移支付預算表

十四、省對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

 

 

附件2

 

云南農業職業技術學院2023年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

堅持和貫徹黨的教育方針，服務“三農”；面向全國招生，從農業農村經濟發展對人才的實際需求出發，為農業行業培養和輸送德、智、體、美全面發展的高素質技術技能型人才。

1.依據學校事業發展規劃和學校授權，制定并組織實施學院發展規劃；

2.依據區域經濟社會發展需求、學生就業和職業生涯發展要求，根據學校統一規劃，在教學指導委員會的指導下，組織開展專業設置與調整、專業發展規劃編制、人才培養方案編修、課程設計、教學改革、教學督導、教學團隊建設、校內外實訓基地建設等工作，組織實施育人與教學工作；

3.提出年度招生計劃建議，制定內部工作規程與辦法，提出人員聘任建議；

4.組織開展學院的安全穩定建設；

5.以促進學生就業與職業生涯發展為導向，校企合作開展專業建設；

6.實施本學院學生教育、管理和服務工作；

7.組織教師開展科學與技術研究，服務區域經濟社會發展；

8.建設專兼職師資隊伍，使用和管理學校核撥的設備、資產和預算經費；

9.履行學校規定的其他職責。

（二）機構設置情況

我部門共設置13個內設機構，包括：辦公室（黨委巡察辦）、紀檢處、組織部、宣傳部、統戰部、學生處（學生工作部、武裝部）、教務處、財務處、人事處、審計處、保衛處、招生就業處、科技與對外合作交流處。設置群團組織3個，包括：中國工會云南農業職業技術學院委員會、中國共產主義青年團云南農業職業技術學院委員會、云南農業職業技術學院婦女聯合會。設置教學部門10個，包括：農學與園藝技術學院、畜牧獸醫學院、食品藥品與大健康學院、工程學院、經濟管理學院、互聯網技術學院、創新創業學院、云安產業學院、馬克思主義學院、基礎部（體育工作部、公共藝術教育部）。設置服務保障部門14個，包括：后勤管理服務中心、離退休人員服務辦公室、基建辦公室、資產與物資采購中心、教師發展中心、教學質量監控辦公室（督導室）、實踐教學中心（產教融合與校企合作辦公室、1+X證書認證管理辦公室）、職業技能鑒定站、就業創業指導中心、高等職業教育研究所（評估中心）、現代教育技術與信息中心、圖書館、繼續教育與培訓學院、云南省農學會秘書處（《云南農業》編輯部）、云南省農業標準化技術委員會秘書處、云南農業職業技術學院資產經營有限公司。設置畜禽繁育技術推廣部門5個，包括：云南省種畜繁育推廣中心綜合管理部、云南省種畜繁育推廣中心種禽場、云南省種畜繁育推廣中心種豬場、云南省種畜繁育推廣中心種牛場、云南省種畜繁育推廣中心冷凍精液站。

所屬單位3個，分別是：

1.云南省種畜繁育推廣中心

2.云南省種禽繁育推廣中心

3.云南省原種豬繁育推廣中心

（三）重點工作概述

1.堅持“以農為本，服務三農”的人才培養理念，探索形成“全真全程”的人才培養模式，為服務三農和服務區域社會經濟發展提供有力的人才支撐和做出積極的貢獻。

2.以培養高等技術應用型人才為目標，實行專科學歷證書與職業資格證書并重的教育模式。

3.堅持“以服務為宗旨，以就業為導向”的職業教育辦學方針，使學生具備“就業有優勢、創業有能力、繼續教育有基礎、發展有空間”的現代職業素質。

4.堅持服務社會，堅持依托行業辦學，主動融入農業農村經濟發展，服從和服務于高原特色農業發展，為云南高原特色農業發展提供了技術支持。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共4個。其中：財政全額供給單位0個、差額供給單位3個、定額補助單位1個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業單位0個。截止2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制586人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制586人。在職實有538人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助538人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 656人，其中：離休 2人，退休654人。

車輛編制19輛，實有車輛8輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入328,856,422.89元，其中：一般公共預算198,520,422.91元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入91,676,499.98元，事業收入10,000,000.00元，事業單位經營收入24,659,500.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入4,000,000.00元，非同級財政撥款收入0.00元。

與上年對比增加19,459,522.89元，其中一般公共預算財政撥款增加53,327,822.91元，財政專戶管理資金收入增加8,576,499.98元，事業單位經營收入減少35,594,800.00元，事業收入減少10,000,000.00元，其他收入增加3,150,000.00元，主要原因分析：一是2023年學院招生規模擴大，按在校生人數安排的一般公共預算財政撥款增加。二是在校生人數增加，財政專戶管理的學費、住宿費收入相應增加。三是學院下屬三個中心實質性并入學院，生產經營職能劃歸學院國有資產經營公司管理，實現事企分開，預期目標變更導致經營收入減少。四是學院使用上年結余資金減少，因此事業收入減少。五是非財政科研資金收入、租金收入等其他收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入 198,520,422.91元，其中:本年收入174,155,975.57元，上年結轉收入24,364,447.34元。本年收入中，一般公共預算財政撥款174,155,975.57元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比增加53,327,822.91元，其中本年收入增加41,154,775.57元，上年結轉收入增加12,173,047.34元，主要原因分析：一是 2023年學院招生規模擴大，按在校生人數安排的各項財政撥款收入增加。二是年末下撥經費未能有效執行，上年結轉數增加。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出 328,856,422.89元。財政撥款安排支出 198,520,422.91元，其中：基本支出174,104,175.57元，與上年對比增加41,162,975.57元，主要原因分析：學院辦學規模不斷擴大，新招聘在職在編人員不斷增加，人員保障支出增加，教育教學工作運轉的公用經費也隨之增加;項目支出24,416,247.34元，與上年對比增加24,356,247.34元，主要原因分析：上年結轉數計入項目支出，項目支出增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

教育支出-職業教育-高等職業教育165,600,646.84元，主要用于維持學院日常教學業務開展支出。

科學技術支出-其他科學技術支出-其他科學技術支出821,829.50元，主要用于學院服務鄉村振興發展支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休369,360.00元，主要用于學院及下屬三個中心離退休公用及活動開展支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出12,495,071.00元，主要用于學院職工基本養老保險繳納。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出5,000,000.00元，主要用于學院職工職業年金繳納。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療2,620,739.58元，主要用于學院職工醫療保險繳納。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助1,664,265.39元，主要用于學院職工公務員醫療補助支出。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出240,188.00元，主要用于學院職工殘保金繳納以及其他醫療支出。

農林水支出-農業農村-事業運行9,708,322.60元，主要用于維持學院下屬云南省種畜繁育推廣中心支出及日常業務開展支出。

五、省對下專項轉移支付情況

     （一）與中央配套事項

                  無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

            無。

（三）經濟社會事業發展事項

         無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目24個，政府采購預算總額40,274,185.00元，其中：政府采購貨物預算12,018,185.00元、政府采購服務預算16,756,000.00元、政府采購工程預算11,500,000.00元。（注：《政府購買服務預算表08》相關內容不在此處反映）

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

云南農業職業技術學院部門2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計146,000.00元，較上年減少104,000.00，下降41.60%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南農業職業技術學院部門2023年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年減少0.00，下降0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：學院歷年因公出國（境）費預算為0.00萬元。

（二）公務接待費

云南農業職業技術學院部門2023年公務接待費預算為20,000.00元，較上年減少20,000.00，下降50.00%，國內公務接待批次為20次，共計接待200人次。

增減變化原因：學院進一步貫徹落實“過緊日子”要求，壓減接待規模。

（三）公務用車購置及運行維護費

云南農業職業技術學院部門2023年公務用車購置及運行維護費為126,000.00元，較上年減少84,000.00，下降40.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年減少0.00，下降0.00%；公務用車運行維護費126,000.00元，較上年減少84,000.00，下降40.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為8輛。

增減變化原因：2022年學院根據資產處置程序，報廢處置公務用車3輛。同時，進一步加強對公務用車的管理和使用保養，促使公務用車運行維護費不斷下降。

八、重點項目預算績效目標情況

云南農業職業技術學院制定了本部門的預算績效管理辦法。2023年學院重點項目績效目標：一是在校生培養人數達17000人以上；二是借款本息季度還款率等于100%；三是畢業生初次就業率、年終就業率分別達85%，95%以上；四是學生教學滿意度達85%以上。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3.一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償和國有資源（資產）有償使用。

4.“三公”經費支出：納入財政預決算管理的“三公”經費，是部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.省對下轉移支付：省級財政安排下財政部門無償下撥的資金，一般為財力性轉移支付，即保障下級政府運轉和必要支出的轉移支付資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

云南農業職業技術學院部門2023年機關運行經費安排0.00元，與上年對比增加0.00元，主要原因分析：學院歷年機關運行經費預算為0.00元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，云南農業職業技術學院部門資產總額421,431,117.66元，其中，流動資產200,919,742.51元，固定資產184,464,811.24元，對外投資及有價證券3,076,700.00元（為長期股權投資），在建工程7,439,999.72元，無形資產25,248,858.22元，其他資產281,005.97元（為其他非流動資產和受托代理資產）。與上年相比，本年資產總額增加159,312,417.66元，其中固定資產增加20,824,511.24元。主要原因分析：公開數據匯總學院下屬三個中心資產數據，導致資產總額增加幅度較大。處置房屋建筑物55,246.13平方米，賬面原值38,215,359.78元；處置車輛3輛，賬面原值1,141,591.00元；報廢報損資產847項，賬面原值12,199,715.57元，實現資產處置收入152,745.71元；資產使用收入144,908.44元，其中出租資產472.21平方米，資產出租收入75,000.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

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