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云南省種畜繁育推廣中心2023年預算公開目錄

 

第一部分 云南省種畜繁育推廣中心2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 云南省種畜繁育推廣中心2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、省對下轉移支付預算表

十四、省對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

 

 

附件2

 

云南省種畜繁育推廣中心2023年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

云南省種畜繁育推廣中心屬云南農業職業技術學院二級預算單位，其主要職責是以培育種牛、凍精等良種草食家畜為主要任務，擔負著云南省良種草食家畜的引種、馴化、選育、推廣等任務，同時肩負著為社會推廣種草養畜的科研成果和配套技術，目前已成為以優良品種為主的多品種種畜規模生產科研基地，屬云南省畜牧良種體系建設的重要組成部分，每年向社會提供優良種畜，凍精改良效果顯著，為農村帶來較好的經濟效益。

（二）機構設置情況

云南省種畜繁育推廣中心目前分設：綜合管理部（含綜合科、財務科、生產銷售科三個科室）、種牛場、凍精站。

（三）重點工作概述

1.認真貫徹落實新發展理念，加強統籌協調，推動中心工作全面發展

扎實推進畜禽良種繁育體系建設。一是嚴格西門塔爾牛培育選育及推廣工作。至6月底，種牛場共存欄純種肉用型西門塔爾種牛351頭，其中基礎母牛163頭，育成后備母牛87頭，育成、后備公牛45頭，犢公牛32頭，犢母牛24頭。2022年上半年共產犢63頭，培育成活58頭。出欄種牛29頭，其中轉至種畜中心冷凍精液站15頭，外售14頭。冷凍精液站現有存欄種公牛50頭，生產冷凍精液58.7萬劑，銷售34.4萬劑，銷售金額555萬元。二是開展了一批25頭次的胚胎生產，共生產凍胚209枚，頭次均產8.36枚，一級胚率達75%。在肉牛體內胚胎生產方面，已達國內領先水平。三是充分發揮社會服務職能。組織校企合作項目－肉牛改良與繁殖技術培訓班3次，總計培訓200人次。參與云南省農業產業體系分別在鹽津、大理、宜良、石林、彌勒、開遠等地調研活動及技術指導4次，涉及20個企業，120萬羽家禽。受邀至墨江、西盟、楚雄、麗江等地開展肉牛飼養技術培訓，培訓800余人次。為全省畜禽產業發展提供技術服務，重視學院社會服務職能，發揮中心畜禽生產技術推廣職能。四是充分發揮中心技術優勢，積極申報和推進相關項目，2022年共申報校級項目5個，穩步推進2021年申報的項目。

2.全力推進小哨畜禽基地清退移交工作

在學院黨委的領導下，在小哨土地移交專班統籌協調下，積極協調滇中新區土儲中心關系，繼續充實專班工作人員力量，黨員帶頭，中心各部門積極配合，制訂具體土地移交方案和移交清單，明確責任劃分，截至2022年6月13日需移交滇中新區12866畝土地已移交11107.54畝，剩余1758.46畝將積極與滇中新區土儲中心進行協調。

對于剩余6戶承租戶的清退工作，在學院土地清退工作專班的領導下，統籌協調推行清退工作。由于英茂花卉、云嶺廣大、亞東宏工貿公司對按照滇中新區45號文進行搬遷補償爭議比較大，按照與滇中新區土儲中心的協調結果，對英茂花卉、云嶺廣大、亞東宏工貿公司3戶承租戶按程序啟動了資產評估程序，公開招投標選取了第三方評估公司進行資產評估。截至目前，根據評估結果和結合滇中新區45號文及1戶1策政策，已于2022年11月30日與云嶺廣大達成了搬遷補償協議，可收回土地262.87畝，與普吉飼料的法律訴訟完成，一審二審判決都是我方申訴，現普吉飼料又提出了新的訴訟，待相關訴訟完成后可啟動清退工作。英茂花卉經過多方協調讓出了影響滇中新區道路施工作業面上的3個大棚和部分土地，涉及土地面積47.90畝，因英茂花卉涉及的補償體量較大且滇中新區土儲中心暫時不需要該地塊，故清退工作暫時放在后面處理。對于剩余的3戶以土地清退工作土地清退專班將按照相關政策依法依規進行清退，直至完成12866畝的清退工作。

3.積極主動推進馬龍項目建設工作

認真貫徹落實省委、教育工委及學院黨委的決策部署，敢于擔當，迎難而上，全力推動各項工作。一是2022年8月8日，學院向省農業農村廳報送了《關于申請墊支云南山地牧業科技示范園相關排險除患經費的函》，申請從原省農業農村廳指揮部專戶墊支30萬元，專款用于馬龍示范園排險除患工作，30萬元已于8月11日撥付到位。8月18日，學院黨政領導到馬龍示范園基地實地調研安全維穩工作，對馬龍示范園排險除患、安全維穩工作進行了安排部署。8月23日，省種畜中心組織各部門相關人員前往馬龍項目現場查看安全隱患處置事宜；9月5日，省種畜繁育推廣中心發布了馬龍示范園防汛搶險工程詢價采購公告，9月14日確定了排險除患的施工單位，9月19日與中標單位簽訂了馬龍示范園防汛搶險工程施工合同，合同金額為297649.11元。根據合同約定，9月30日支付了30%的工程預付款，施工方做好施工前期準備工作，對園區存在較大安全隱患的區域進行處置。10月10日，種畜中心相關人員到示范園區查看排危搶險情況，對已排查的區域施工質量、進度進行查看，經與施工方溝通，10月底完成對合同約定的存在較大安全隱患區域的施工，2022年11月2日，經施工單位申請，種畜中心組織了相關人員對馬龍園區防汛搶險工程進行了驗收，并提出了整改意見，11月14日施工單位完成了整改內容，經驗收合格，并進行了工程結算，結算款為299739.11元。2022年9月30日，清算中標單位正式進場開展馬龍示范園全面清算工作。

4.為建設“清廉農職”打好堅實基礎一是制定完善各部門崗位職責，要求提高內部競爭力，更好地調動干部職工積極性。二是加強黨的領導，堅決貫徹落實省委、省政府和學院黨委決策部署，抓好意識形態領域和思想政治工作，充分發揮基層黨組織的領導核心、政治核心和戰斗堡壘作用。三是強化黨的建設，落實黨建工作責任制，堅持民主集中制原則，完善黨總支、黨政聯席會議議事規則。四是加強基層黨組黨風廉政建設，落實領導干部‘一崗雙責’，加強基層黨組織紀檢監督作用。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個、差額供給單位1個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業單位0個。截止2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制174人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制174人。在職實有108人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助108人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 457人，其中： 離休 1人，退休 456人。

車輛編制10輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入33,819,462.60元，其中：一般公共預算9,159,962.60元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入24,659,500.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，非同級財政撥款收入0.00元。

與上年對比增加2,113,162.60元，其中：一般公共預算減少946,337.40元，事業單位經營收入增加3,059,500.00元，主要原因分析：一是2022年度結轉2021年一般公共預算財政撥款資金3,725,300.00萬元；二是近年來中心凍精、種牛銷售收入略有增加，故事業單位經營預算收入調增14.16%。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入 9,159,962.60元，其中:本年收入9,159,962.60元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款9,159,962.60元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少946,337.40元，主要原因分析：一是2022年度結轉2021年一般公共預算財政撥款資金3,725,300.00萬元；二是在職人員減少，因此本年度一般公共預算財政撥款比上年減少。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出 33,819,462.60元。財政撥款安排支出 9,159,962.60元，其中：基本支出9,159,962.60元，與上年對比減少946,337.40元，主要原因分析：在職人員減少，故人員經費預算數相應調減；項目支出0.00元，與上年對比無變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休251,640.00元，主要用于離退休人員公用經費支出。

農林水支出-農業農村-事業運行8,908,322.60元，主要用于職工工資發放以及繳納職工工會經費。

 

五、省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

        無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

        無。

（三）經濟社會事業發展事項

        無。

六、政府采購預算情況

云南省種畜繁育推廣中心2023年度無政府采購預算情況。

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。（注：《政府購買服務預算表08》相關內容不在此處反映）

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

云南省種畜繁育推廣中心是差額撥款預算單位，“三公”經費無財政撥款預算，由單位自籌資金解決。云南省種畜繁育推廣中心部門2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南省種畜繁育推廣中心部門2023年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年減少0.00元， 下降0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化。

（二）公務接待費

云南省種畜繁育推廣中心部門2023年公務接待費預算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年對比無變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

云南省種畜繁育推廣中心部門2023年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年減少0.00元， 下降0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年減少0.00元， 下降0.00%；公務用車運行維護費0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。云南省種畜繁育推廣中心是差額撥款預算單位，公務用車運行維護費由單位經營性資金解決，故中心2023年一般公共預算財政撥款公務用車運行維護費為0.00元。

與上年對比無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

2023年度重點項目預算績效目標：一是完成中心純種肉用型西門塔爾牛的育種、繁育和推廣工作，為西南地區乃至全國保存優良種用畜禽品種資源，為國家畜禽遺傳資源保護事業和肉牛改良事業作出應有貢獻，為社會提供健康優良種牛和優質凍精；二是保障職工工資的全額發放，確保教學、科研、生產供給，維持機構的正常運轉。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3.一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償和國有資源（資產）有償使用。

4.“三公”經費支出：納入財政預決算管理的“三公”經費，是部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.省對下轉移支付：省級財政安排下財政部門無償下撥的資金，一般為財力性轉移支付，即保障下級政府運轉和必要支出的轉移支付資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

云南省種畜繁育推廣中心部門2023年機關運行經費安排0.00元，與上年對比無變化。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，云南省種畜繁育推廣中心部門資產總額115,707,683.47元，其中，流動資產101,078,838.68元，固定資產凈值14,628,826.79元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產凈值18.00元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少43,087,427.25元，其中固定資產凈值減少11,655,584.02元，減少原因為：處置移交滇中新區置換資產100項，其中處置房屋建筑物14,855.33平方米，賬面原值16,480,246.10元。處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入144,908.44元，其中出租資產472.21平方米，資產出租收入75,000.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

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