附件1

云南省種禽繁育推廣中心2023年預算公開目錄

第一部分 云南省種禽繁育推廣中心2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 云南省種禽繁育推廣中心2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、省對下轉移支付預算表

十四、省對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

附件2

云南省種禽繁育推廣中心2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

云南省種禽繁育推廣中心始建于1986年，肩負我省良種蛋雞的引進、繁殖、推廣等任務，提供種雞、種蛋和養雞技術服務，面向市場提供鮮蛋、淘汰雞等。單位宗旨和業務范圍是：開展種禽原種引種、保種、選育工作；優良種禽基因儲備、地方良種種禽品種資源保護與開發利用研究；家禽疾病防治技術研究；開展良種禽繁育體系建設工作；家禽生產示范與科學技術試驗、養殖技術研究、畜牧獸醫人才培訓與對外交流，家禽養殖場的科學規劃與設計。2016年1月根據云編辦〔2012〕93號文件，云南省祖代肉種雞并入并更名為云南省種禽繁育推廣中心。2018年按照《中共云南省委機構編制辦公室關于調整云南農業職業技術學院隸屬關系的通知》（云編辦〔2018〕200號）要求，并入云南農業職業技術學院，云南農業職業技術學院隸屬關系由云南省農業農村廳調整為云南省教育廳。

（二）機構設置情況

我部門共我部門共設置5個內設機構，分別是辦公室、財務科、生產技術科、供銷科、保衛科五個科室。

（三）重點工作概述

遵守黨紀國法，嚴格按照黨風廉政建設要求和上級部署完成各項工作。全面統籌協調，做好我中心搬遷至馬龍生產基地的建設及各種配套工作。足額保障職工工資福利待遇，在政策允許的范圍內，尋求各級主管部門的支持，對外引進合作伙伴進行強強合作，同時加強單位內部控制和管理，增強我中心抗風險能力和創收能力。

2023年主要立足畜禽技術推廣服務、土地移交清退工作，保障職工工資發放和社保費繳納,確保教學、科研、生產和維持機構的正常運轉。加大銷售隊伍建設，增強銷售服務意識，提升銷售服務水平，深入推進種禽良種繁育技術和疾病防控技術推廣工作，專業技術干部深入養殖場（戶）開展技術推廣服務，把服務融入“三農”工作。加快推進普吉飼料廠和原云南省祖代肉種雞場土地移交工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個、差額供給單位0個、定額補助單位1個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業單位0個。截止2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制43人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制43人。在職實有28人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助28人，財政定額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員27人，其中： 離休 0人，退休27人。

車輛編制1輛，實有車輛2輛。實有車輛超編原因是，上級部門未對云南省種禽繁育推廣中心核定車輛編制，單位因生產區周轉飼料需要于2007年11月購置了解放牌小卡車1輛，用于在生產區拉運飼料，該車無登記號牌；2009年10月經批準同意，核定車輛編制為1輛，購置別克君威轎車1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入800,000.00元，其中：一般公共預算800,000.00元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，非同級財政撥款收入0.00元。

與上年對比減少21,080,600.00元，主要原因分析：馬龍山地牧業科技示范園建設停工一直未恢復，2023年不能恢復生產，無生產經營收入支出預算，減少20,464,300.00元；2023年一般公共預算800,000.00元比上年減少616,300.00元，主要原因分析：2021年度未使用指標額度601,700.00元結轉2022年度，2023年度減少了離退休公用經費14,600.00元。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入 800,000.00元，其中:本年收入800,000.00元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款800,000.00元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少616,300.00元，主要原因分析：一是2021年度未使用指標額度601,700.00元結轉2022年度，2022年度未使用指標額度未結轉2023年度；二是2023年度減少了離退休公用經費14,600.00元。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出 800,000.00元。財政撥款安排支出 800,000.00元，其中：基本支出800,000.00元，與上年對比減少21,080,600.00元，主要原因分析是馬龍山地牧業科技示范園建設停工一直未恢復，2023年不能恢復生產，無生產經營收入支出預算，減少20,464,300.00元；2023年一般公共預算800,000.00元，比上年減少616,300.00元，主要原因分析：2021年度未使用指標額度601,700.00元結轉2022年度，2023年度減少了離退休公用經費14,600.00元；項目支出0.00元，與上年對比無變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

農林水支出-農業農村-事業運行800,000.00元，主要用于單位在職職工的工資支出。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經濟社會事業發展事項

無。

六、政府采購預算情況

云南省種禽繁育推廣中心2023年度無政府采購預算情況。

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。（注：《政府購買服務預算表08》相關內容不在此處反映）

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

云南省種禽繁育推廣中心部門2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南省種禽繁育推廣中心部門2023年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

云南省種禽繁育推廣中心部門2023年公務接待費預算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。公務接待0批次0人次，接待金額0元。

云南省種禽繁育推廣中心屬于差額撥款事業單位，財政特殊供給，“三公”經費無一般公共預算財政撥款，相關支出以經營收入列支，2023年度無公務接待費支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

云南省種禽繁育推廣中心部門2023年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年減少0.00元， 下降0.00%。其中：公務用車購置費0元，較上年減少0.00元， 下降0.00%；公務用車運行維護費0元，較上年減少0.00元，下降0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

云南省種禽繁育推廣中心屬于差額撥款事業單位，財政特殊供給，“三公”經費無一般公共預算財政撥款，相關支出以經營收入列支，2023年度無公務用車運行維護費支出。

八、重點項目預算績效目標情況

2023年度，云南省種禽繁育推廣中心無項目支出績效目標設置情況。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3.一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償和國有資源（資產）有償使用。

4.“三公”經費支出：納入財政預決算管理的“三公”經費，是部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.省對下轉移支付：省級財政安排下財政部門無償下撥的資金，一般為財力性轉移支付，即保障下級政府運轉和必要支出的轉移支付資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

云南省種禽繁育推廣中心部門2023年機關運行經費安排0.00元，與上年對比無變化。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，云南省種禽繁育推廣中心部門資產總額12,425,210.21元，其中，流動資產8,308,957.82元，固定資產凈值3,525,963.3元，對外投資及有價證券150,000.00元，在建工程257,357.72元，無形資產0.00元，其他資產182,931.37元。與上年相比，本年資產總額增加1,130,359.35元，其中固定資產凈值減少724,287.07元。處置房屋建筑物20,611.5平方米，賬面原值8,741,845.20元；處置車輛1輛，賬面原值58,293.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入95,145.63元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

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