附件1

云南省原種豬繁育推廣中心2023年預算公開目錄

第一部分 云南省原種豬繁育推廣中心2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 云南省原種豬繁育推廣中心2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、省對下轉移支付預算表

十四、省對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

附件2

云南省原種豬繁育推廣中心2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

云南省原種豬繁育推廣中心是云南省政府于1997年投資建設的全省唯一的現代化種豬場。由辦公室、核心場、純繁場、育肥場、飼料公司等五個部份組成。主要飼養品種有美系杜洛克、丹系長白、加系大白等品種。主要職責為改良畜禽品種，促進畜牧業發展，畜禽良種推廣及畜禽養殖新技術推廣，種豬、商品豬及其飼料經營、獸藥及畜牧、獸醫器械經營。

（二）機構設置情況

我中心由辦公室、生產科、生產技術科、銷售科構成。

（三）重點工作概述

由于滇中新區建設，云南省原種豬繁育推廣中心馬龍項目生產經營停止，主要負責協調工作，完成農職學院布置的各項工作。在中心黨總支的安排部署下，部門積極參與小哨畜禽基地資產置換土地清退工作，在協調小組統一領導下進行細心協調，目前工作進展良好。保證職工工資發放，按時繳納住房公積金、養老保險、職業年金、醫療保險費、失業保險，保證機構正常運轉。認真組織完成2022年度結算，財務報表上報等工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個、差額供給單位1個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業單位0個。截止2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制17人。在職實有8人，其中： 財政全額保障0人，財政差額補助8人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 7人，其中： 離休 0人，退休7人。

車輛編制2輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入0.00元，其中：一般公共預算0.00元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，非同級財政撥款收入0.00元。

與上年對比減少19,363,300.00元，2022年部門財務總收入19,363,300.00元，其中：一般公共預算財政撥款1,173,300.00元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營預算財政撥款0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入18,190,000.00元，其他收入0.00元，上年結轉0.00元。主要原因分析是云南省原種豬繁育推廣中心合并進入云南農業職業技術學院，未單獨做2023年度部門預算。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入 0.00元，其中:本年收入0.00元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款0.00元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比2022年部門財政撥款收入1,173,300.00元，2023年比2022年減少1,173,300.00元，主要原因分析是云南省原種豬繁育推廣中心合并進入云南農業職業技術學院，未單獨做2023年度部門預算。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出 0.00元。財政撥款安排支出 0.00元，其中：基本支出0.00元，與上年對比2022年746,500.00元減少746,500.00萬元，主要原因分析是云南省原種豬繁育推廣中心合并進入云南農業職業技術學院，未單獨做2023年度部門預算；項目支出0.00元，與上年對比無變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

                   無。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

            無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

            無。

（三）經濟社會事業發展事項

            無。

六、政府采購預算情況

云南省原種豬繁育推廣中心2023年度無政府采購預算情況。

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。（注：《政府購買服務預算表08》相關內容不在此處反映）

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

云南省原種豬繁育推廣中心部門2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南省原種豬繁育推廣中心部門2023年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

云南省原種豬繁育推廣中心部門2023年公務接待費預算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。公務接待0批次0人次，接待金額0元。

（三）公務用車購置及運行維護費

云南省原種豬繁育推廣中心部門2023年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%；公務用車運行維護費0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。公務用車購置及運行維護支出0元。

八、重點項目預算績效目標情況

2023年度,云南省原種豬繁育推廣中心無項目支出績效目標設置情況。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3.一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償和國有資源（資產）有償使用。

4.“三公”經費支出：納入財政預決算管理的“三公”經費，是部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.省對下轉移支付：省級財政安排下財政部門無償下撥的資金，一般為財力性轉移支付，即保障下級政府運轉和必要支出的轉移支付資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

云南省原種豬繁育推廣中心部門2023年機關運行經費安排0.00元，與上年對比無變化。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，云南省原種豬繁育推廣中心部門資產總額1,389,266.95元，其中，流動資產1,246,633.45元，固定資產44,558.90元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產98,074.60元。與上年相比，本年資產總額增加0.00元，其中固定資產增加0.00元。處置房屋建筑物19779.30平方米，賬面原值12,993,268.48元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

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