目錄

第一部分  云南省種畜繁育推廣中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分  云南省種畜繁育推廣中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南省種畜繁育推廣中心屬云南農業職業技術學院二級預算單位，其主要以履行種畜禽繁育、技術推廣培訓示范為職能，具體負責全省優良種畜禽的引種繁育、選種選配、性能測定和良種推廣、優良種畜禽基因儲備、地方良種資源保護與開發利用研究等種畜禽繁育實踐教育教學等工作。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1．嚴格落實學院《黨委落實全面從嚴治黨主體責任規定》精神

堅決執行民主集中制，堅定不移地用民主集中制建班子、作決策、管干部，建立生產、采購、銷售、等相關制度，召開“三重一大”會議，充分聽取意見建議，實行民主表決；堅持全面從嚴治黨各領域各方面各環節全覆蓋，堅持黨管改革發展、黨管干部、黨管人才、黨管意識形態工作，堅持真管真嚴、敢管敢嚴、長管長嚴，把黨的領導貫穿科研生產、推廣銷售、物資采購等全過程。

2．嚴格落實學院黨委印發的《意識形態工作責任清單》抓意識形態領域工作薄弱環節嚴格落實學院黨委印發的《意識形態工作責任清單》，切實關注中心職工在融入學院期間的思想動態，加強社會主義核心價值觀教育、加強理想信念教育，牢牢抓住意識形態主動權，筑牢抵御外部勢力分化、滲透的防線。結合學院安全生產和意識形態研判會議情況，針對中心實際情況適時召開中意識形態和安全維穩心意識形態會議。一是加強馬克思列寧主義學習，堅定理想信念。加強師德師風建設，嚴格落實教師10項準則。二是密切關注中心職工思想動態，加強職工政治信仰和社會主義核心價值觀建設，加強微信群、QQ群監管，杜絕職工在微信群、QQ群發表不當言論、發表影響學院聲譽的言論。做到不信謠、不傳謠。三是加強意識形態陣地建設，及時更新中心門戶網站內容。四是建設了中心文化墻、電子顯示屏、標識標牌等設施、設備，提升了學院、中心整體形象，增強了中心廣大干部職工的歸宿感、榮譽感，增強了中心廣大干部職工干事創業的信心。

3．抓好黨風廉政建設責任制

建立健全黨員廉政檔案，根據學院《2021年度黨風廉政建設責任清單》要求，嚴格落實黨風廉政建設責任制，推動黨風廉政建設和反腐敗工作向縱深發展，營造風清氣正的良好政治生態。一是全面落實黨風廉政建設中“兩個責任主體”要求。中心領導班子主要負責人認真履行黨風廉政建設第一責任人的職責，領導班子其他成員落實“一崗雙責”，切實增強不抓黨風廉政建設就是嚴重失職的意識。黨總支紀檢委員落實監督責任，建立健全落實“兩個責任主體”的工作機制。二是全面履行紀律作風建設的領導責任，嚴格按照黨內各項管黨治黨文件要求，持續發揮基層黨組織紀檢委員監督責任。

4．加快中心融入學院高質量發展過程。

為全面融入學院高質量發展，整合中心資源，服務學院中心工作。根據學院統一安排，對中心原老年活動中心、招待所、衛生所、新源小區原小學校、原辦公室禮堂進行提升改造，“三場一站一部”行政辦公室整合在新辦公室統一辦公，原辦公室除保留一間檔案室外，全部騰出作給學院統籌安排。學院部分教職工搬至中心宿舍住宿，基本滿足了教職工和中心在小哨無住房上班職工的住宿需求，緩解了學院由于增加招收學生教學樓不足的矛盾。

5．認真貫徹落實新發展理念、綠色發展理念，加強統籌協調，推動中心工作全面發展

（1）扎實推進畜禽良種繁育體系建設。

一是認真開展凍精生產和推廣工作。冷凍精液站存欄種公牛42頭，生產凍精75萬余劑，銷售凍精51萬余劑，改良牛只27.65萬頭，凍精主要銷往云南部分州市、貴州、四川、吉林、遼寧等省份，取得較好的社會效益和經濟效益。

二是嚴格西門塔爾牛培育選育及推廣工作。種牛場種牛存欄325頭，其中基礎母牛150頭，后備母牛21頭，育成母牛50頭，育成公牛17頭，犢牛87頭（其中公犢22頭）。2021年種牛場向貴州、河北、河南、內蒙等省推廣種牛89頭，將我中心育種的優秀種公牛基因大量運用至全國各地，極大地促進了我國肉牛產業發展，創造了巨大社會效益。我中心種牛（20059）在本年度第三屆全國種公牛拍賣會上榮獲綜合評價金獎，GCBI（中國肉牛基因組選擇指數）和CBI（綜合育種指數）銀獎。

三是按計劃選派專業技術人員到“三區”進行科技服務，奔赴昭通、曲靖、大理、西雙版納等地州的貧困村進行技術指導服務，助力鄉村振興。同時選派專家赴曲靖、紅河、臨滄、楚雄、保山、普洱地區舉辦肉牛凍改、飼養管理及疫病技術培訓，授訓人員1587余人次。

（2）嚴格落實各項措施，保障中心安全穩定。中心積極開展各項法律法規宣傳教育活動，制定完善各種安全措施，結合2021年5月安全生產月要求，排查各類安全隱患，制定整改措施，2021年中心未出現火災及安全生產事故，中心職工思想穩定，社會治安良好。

（3）狠抓服務，構建和諧有保障。中心各部門堅持“安全、穩定、謀事、落實”的工作思路，團結協作，求真務實，調動職工工作積極性，后勤服務工作平穩有序開展。

6．全面開展疫情常態化防控工作工作，取得較好成效

針對新冠疫情整體向好的局面，中心按照學院疫情防控整體安排，于5月、6月和12月組織中心職工到學院集中進行了新冠疫苗接種，中心除部分身體狀況不滿足接種條件的職工外，基本完成了3針新冠疫苗的接種，為新冠疫情防疫打下了良好的免疫保護屏障。在學院的統籌安排下，進一步做好新冠疫情“外訪輸入、內防反彈”工作，克服麻痹松懈思想，持之以恒抓好新冠疫情防控工作。

7．全力推進小哨畜禽基地清退移交工作

2018年3月以來因各種原因，小哨承租戶土地清退移交工作一直處于半停滯狀態，在學院統籌協調下，2020年4月向滇中新區移交自有土地1513.58畝。今年以來，省委省政府高度重視小哨畜禽基地資產置換項目，省政府分別于2021年4月2日、5月7日召開小哨畜禽基地資產置換專題會議。為全面貫徹落實省政府兩次會議部署，云南農業職業技術學院積極謀劃、超前部署，多次召開小哨畜禽基地承租戶土地清退工作會議和專題工作會議，推進小哨土地清退移交工作。成立了以楊波副院長統籌協調小哨畜禽基地承租戶土地清退工作專班，全面排查摸清小哨畜禽基地3家單位自用地及承租戶土地底數，制定工作計劃。截至2021年12月，已向滇中新區土地儲備中心移交10808.04畝土地，確保了在2021年底前移交土地過萬畝的目標。

8．積極主動推進馬龍項目建設工作

根據2021年5月7日省政府協調推進會議明確要求，省發展改革委、省農業農村廳、省審計廳要組織對代建項目前期建設和資金使用等情況進行全面審計，并對代建單位履約能力開展評估，要根據審計意見和代建公司評估情況，依法依規盡快重啟項目建設。2021年9月10日正式啟動馬龍示范園項目建設審計工作，我院安排專人，主動提供項目建設相關資料，積極配合審計工作。截至目前《審計報告》已提交云南省農業農村廳。在后續的工作中，中心將在學院黨委的領導下積極配合省農業農村廳云南省山地牧業科技示范項目建設工作領導小組做好項目推進工作。

9．做好學院第四輪巡察組巡察中心巡察反饋問題整改

為全面落實黨總支全面從嚴治黨主體責任，進一步抓好中心基層黨建工作的整改落實，鞏固黨建工作成果，全面提升黨建工作水平，根據學院黨委統一安排部署，2021年5月11日至6月11日，黨委第四輪校內巡察工作巡察組對中共云南省種畜繁育推廣中心總支部委員會開展了巡察。第四輪校內巡察發現中共云南省種畜繁育推廣中心總支部委員會存在黨的領導弱化、黨的建設虛化、管黨治黨寬松軟等方面的問題共計20個，反映了中心黨總支在管黨、治黨方面存在的突出問題，發人深思、令人警醒。對于巡察組發現的問題中心黨總支誠懇接受、照單全收。中心將把巡察整改工作作為當前和今后一項重要工作來抓，以馳而不息、久久為功的精神，以刀刃向內的決心和勇氣，做好第四輪校內巡察中心反饋意見整改工作，對于能夠立刻整改的立行立改，對于暫不能立刻整改的，制訂整改措施，分步整改。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入云南省種畜繁育推廣中心部門2021年度部門決算編報的單位共1個，為云南省種畜繁育推廣中心。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省種畜繁育推廣中心部門2021年末實有人員編制174人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制174人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員78.00人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員431人。其中：離休2人，退休429人。

實有車輛編制10輛，在編實有車輛9輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

云南省種畜繁育推廣中心沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》均無數據。  

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省種畜繁育推廣中心部門2021年度收入合計3,237.48萬元。其中：財政撥款收入328.42萬元，占總收入的10.14%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入2,059.06萬元，占總收入的63.60%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入850.00萬元，占總收入的26.25%。與上年對比減少294.05萬元，減幅8.33%。其中：財政撥款收入較上年減少427.26萬元，減幅56.54%，原因：一是因人員減少，人員經費降低；二是因單位法人證書過期，2021年度一般公共預算財政撥款未執行完372.53萬元。經營收入比上年減少716.79萬元，減幅為25.82%，原因是受疫情持續影響，銷售凍精、種牛數量有所減少。其他收入比上年增加850.00萬元，為中心向學院借款收入，用于人員工資支出。

項目	行次	上年收入	本年收入	增減額	增減%
一、一般公共預算財政撥款收入	1	755.68	328.42	-427.26	-56.54%
二、政府性基金預算財政撥款收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00%
三、上級補助收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00%
四、事業收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00%
五、經營收入	5	2,775.85	2,059.06	-716.79	-25.82%
六、附屬單位上繳收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00%
七、其他收入	7	0.00	850.00	850.00	100%
本年收入合計		3,531.53	3,237.48	-294.05	-8.33%

二、支出決算情況說明

云南省種畜繁育推廣中心部門2021年度支出合計3,233.13萬元。其中：基本支出1,178.42萬元，占總支出的36.45%；項目支出0.00萬元，占總支出的0.00%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共2,054.71萬元，占總支出的63.55%。與上年對比增加39.55萬元，增幅1.24%。其中：基本支出比上年增加422.74萬元，增幅55.94%，原因是2021年中心向學院借款850.00萬元用于基本支出的人員工資支出。經營支出與上年相比減少383.20萬元，減幅15.72%，原因是學院借款850.00萬元負擔基本支出的人員工資支出，故本年度經營性支出減少。

項目(按支出性質和經濟分類)	行次	上年支出	本年支出	增減額	增減%
一、基本支出	1	755.68	1,178.42	422.74	55.94%
二、項目支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00%
三、上繳上級支出	6	0.00	0.00	0.00	0.00%
四、經營支出	7	2,437.91	2,054.71	-383.19	-15.72%
五、對附屬單位補助支出	8	0.00	0.00	0.00	0.00%
本年支出合計		3,193.59	3,233.13	39.55	1.24%

（一）基本支出情況

2021年度用于保障云南省種畜繁育推廣中心機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1,178.42萬元。與上年對比增加422.74萬元，增幅55.94%。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,166.18萬元，占基本支出的98.96%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費12.24萬元，占基本支出的1.04%?；局С雠c上年對比增加原因是2021年中心向學院借款850.00萬元用于維持單位正常運轉的人員工資支出。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障云南省種畜繁育推廣中心機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出0.00萬元，與上年對比無變化。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省種畜繁育推廣中心部門2021年度一般公共預算財政撥款支出328.42萬元，占本年支出合計的10.16%。與上年對比年減少427.26萬元，減幅56.54%，原因是單位法人證書過期，2021年度一般公共預算財政撥款未能執行完。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業（類）支出22.61萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.89%。主要用于離休人員離休費社會化發放及離退休人員公用經費支出。其中：離休人員離休費20.93萬元，離退休人員公用經費1.68萬元。

  9.衛生健康（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  10.節能環保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉社區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農林水（類）支出305.80萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.11%。主要用于工資福利支出295.24萬元，商品和服務支出中用繳納工會經費10.56萬元。

  13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探工業信息等（類）支出類0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業服務業等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

云南省種畜繁育推廣中心“三公”經費由單位自籌資金解決，無一般公共預算財政撥款“三公”經費支出。

云南省種畜繁育推廣中心部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務接待費支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。

 (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0.00萬元。其中：

國內接待費支出0.00萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

云南省種畜繁育推廣中心部門2021年機關運行經費支出0.00萬元，與上年對比無變化。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，云南省種畜繁育推廣中心部門資產總額15,879.51萬元，其中，流動資產13,251.07萬元，固定資產2,628.44萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元，其他資產0.00萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加8,625.36萬元，其中固定資產減少233.16萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產43項，賬面原值80.12萬元，實現資產處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現資產使用收入0.00萬元。

國有資產占有使用情況表 單位：萬元 項目 行次 資產總額 流動資產 固定資產 對外投資/有價證券 在建工程 無形資產 其他資產         小計 房屋構筑物 車輛 單價200萬以上大型設備 其他固定資產                                   欄次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合計 1 15879.51 13251.07 2628.44 2070.62 12.52 0 545.3 0 0 0 0

填報說明：

1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產

2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產

3.填報金額為資產“賬面原值”。

 

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表12-項目支出績效自評。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

財政撥款收入：本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位繳款收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”和“經營收入”等以外的收入。

基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

云南省種畜繁育推廣中心2021年度決算公開附表.xlsx

云南省種畜繁育推廣中心2021年度決算公開項目支出績效自評表.xlsx