云南省鄉鎮企業產品檢測中心2018年部門預算公開目錄
第一部分 云南省鄉鎮企業產品檢測中心2018年部門預算編制說明
第二部分 云南省鄉鎮企業產品檢測中心2018年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
第一部分 云南省鄉鎮企業產品檢測中心2018年部門預算編制說明
根據《云南省預算公開工作實施細則》（云財預[2016]183號）和《云南省農業廳關于云南省鄉鎮企業產品檢測中心2018年部門預算的批復》（云財農[2018]3號）的文件精神，按照全口徑預算管理原則，收入和支出全部納入預算管理。現將云南省鄉鎮企業產品檢測中心2018年度部門收支預算數面向社會公開。
一、 基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
主要職責為：貫徹執行國家和云南省有關農業產業化和標準化法律、法規、規章及規范性文件；負責全省農產品加工業和農業標準化技術管理、指導和服務工作；負責省農業廳交辦的其他有關工作。
1、開展農產品加工業技術服務。指導全省農業產業化及農產品加工業技術服務體系建設；指導全省農業產業化及農產品加工業技術推廣，開展技術培訓和技術服務；組織全省農業產業化及農產品加工業國內外新技術、新產品的引進、試驗、示范、培訓、推廣工作；開展全省農業產業化及農產品加工業課題研究和農產品監測預警服務工作等。
2、開展承擔農業標準化秘書處工作。組織擬訂全省農業標準發展規劃和計劃；指導全省農業標準體系建設和管理；開展農業標準的宣標、貫標、培訓及推廣等服務工作；承擔并組織農業標準制定修訂的起草及技術資料審查、評審工作；組織征集地方農業標準及項目申報；組織國際農業標準研究工作。
（二）機構設置情況
云南省鄉鎮企業產品檢測中心成立于1990年，為云南省農業廳直屬事業單位，在2012年籌建了云南省農業標準化技術委員會，加掛牌子承擔委員會秘書處職能工作。下設綜合辦負責單位日常運行。
（三）重點工作概述
云南省鄉鎮企業產品檢測中心圍繞2018年度績效管理目標責任，認真開展云南高原特色農產品加工及農業產業化發展專題研究及培訓，以及開展農業標準化技術服務。不斷增強服務意識、創新服務機制、提升服務水平，以高質量的服務促進發展。中心高度重視業務工作，始終狠抓業務質量：一是嚴格貫徹各項政策方針、規章制度；二是有部署、有計劃、有安排、有督促檢查，職責任務分解到每位職工，保障年度事業服務質量水平；三是組織專家隊伍開展研究、技術服務，狠抓農業標準化業務人才培養，使我省農業標準化業務人員的水平素質持續加強，打造形成一支特色明顯的農業標準科技服務人才隊伍，凝聚我省農業標準化專家和學者，推進我省高原特色農業產業發展及農業標準化建設水平不斷提升。
1、農業組織化與產業化經營項目
為貫徹落實《中共云南省委云南省人民政府關于推進農業產業化發展扶持農業龍頭企業的意見》和《中共云南省委云南省人民政府關于加快高原特色農業發展的決定》精神，結合我中心承擔云南省農業產業化發展技術服務職責,根據農業廳部署和廳鄉企處任務要求,圍繞加快高原特色農業的發展和提升農業產業化經營水平，在2018年擬開展農產品加工業和農業產業化發展專題研究與培訓（二級項目），承擔組織云南省農產品加工業和農業產業化發展技術服務及培訓等相關工作職責及任務，緊緊圍繞我省農產品加工業和農業產業化發展的工作部署，培育高原特色農業高精尖專業人才，從而深入結合農業綜合開發工作實際，推進高原特色農業現代化發展。
2、農業組織化與產業化經營項目
為貫徹落實國務院關于《深化標準化工作改革方案》和《云南省人民政府關于實施標準化發展戰略的意見》、《云南省人民政府關于加快推進農業標準化工作的意見》，根據農業廳部署和要求,按照目標責任,圍繞高原特色農業標準體系建設，2018年擬開展農業標準征集、初審（二級項目），加快我省高原特色農業地方標準研究、審查、培訓等相關工作，初步建立起覆蓋高原特色農業的技術標準體系。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：部分供給單位1個。全稱為:“云南省鄉鎮企業產品檢測中心”。“云南省農業標準化技術委員會秘書處”為加掛牌子，非執行獨立的財務運行，已被納入核算范疇。
截止2018年11月統計，基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：事業編制7人。在職實有4人，其中：財政全供養 0人，財政部分供養4人。
離退休人員 9人，其中：退休9人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，為大眾牌桑塔納型轎車。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2018年部門財務總收入69.33萬元，其中：一般公共預算財政撥款69.33萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入69.33萬元，其中：本年收入 69.33萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款69.33萬元（本級財力69.33萬元）。
2018年部門預算總支出69.33萬元。本級財力安排支出69.33萬元，其中，基本支出39.33萬元，項目支出30萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出 69.33萬元。財政撥款安排支出 69.33萬元，其中，基本支出39.33萬元，項目支出30萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-事業單位離退休0.43萬元，主要用于離退休人員辦公、離退休人員慰問、離退休人員組織活動等支出。
農林水支出-農業-事業運行37.74萬元，主要用于發放在職職工工資福利、維持單位基本運轉。
農林水支出-農業-農產品質量安全20萬元，主要用于科技能力提升及農產品質量安全—農業標準征集、初審項目開展。
農林水支出-農業-農業組織化與產業化經營10.00萬元，主要用于農業產業市場信息建設與保障—農產品加工業和農業產業化發展專題研究與培訓項目開展。
（二）本級財力支出按經濟科目分類情況
工資福利支出37.74萬元(其中：基本支出37.74萬元)。
商品和服務支出31.59萬元(其中：基本支出1.59萬元，項目支出30萬元)。
五、省對下專項轉移支付情況
無省對下專項轉移支付情況。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，采購預算資金6萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預算變動的主要原因
2018年基本支出39.33萬元，比2017年增加3.43萬元，增9.55%。主要在原因：一是2018年行政事業單位單位工資標準進行調整，人員工資增加；二是是在職人員職務或職稱晉升，工資晉級、晉檔。
（二）項目支出預算變動的主要原因
2018年本級財力安排省本級項目支出30萬元，與2017年相比減少10萬元，減少25%。主要原因為：調減農業組織化與產業化經營項目支出10萬元。
七、其他公開信息
（一）專業名詞解釋
1.收入科目
（1）財政撥款收入：省財政當年撥付的資金。
（2）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
（3）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金。
2.農業支出科目
（1）農業事業運行：反映用于單位基本支出。
（2）農業組織化與產業化經營：主要反映用于下轄二級項目《農產品加工業和農業產業化發展專題研究與培訓》項目的相關開展。
（3）農產品質量安全：主要反映用于下轄二級項目《農業標準征集、初審》項目的相關開展。
3.“三公”經費支出：納入財政預決算管理的“三公”經費，是部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及支行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按元寶開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）國有資產占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。
（三）“三公”經費預算情況
云南省鄉鎮企業產品檢測中心2018年“三公”經費預算3.5萬元，其中：公務用車運行費2.5萬元，公務接待費1萬元。2018年部門“三公”經費預算數與2017年相比持平。具體情況如下：
1.公務用車購置及運行費
2018年擬安排公務用車運行維護費2.5萬元，主要用于支出公務車輛產生的燃料費、維修費、過路費、保險費等支出，較2017年預算相比持平。
2.公務接待費
2018年擬安排公務接待費預算1萬元，與2017年相比持平，主要用于上級部門指導工作、省內各州市縣業務相關方工作、商洽、學習交流的工作餐的費用。
（四）政府性基金預算支出
2018年云南省鄉鎮企業產品檢測中心無部門政府性基金預算支出。
第二部分 云南省鄉鎮企業產品檢測中心2018年部門預算表
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