第一部分 云南農業職業技術學院2018年部門預算編制說明
第二部分 云南農業職業技術學院2018年部門預算表
一、財務收支預算總表（表1-1）
二、財政撥款收支預算總表（表1-2）
三、財政撥款支出明細表（表1-3）
四、一般公共預算本級財力安排支出預算總表（表2）
五、基本支出預算表（表3）
六、項目支出預算表（表4-1）
七、項目支出績效目標表（本次下達）（表4-2）
八、項目支出績效目標表（另文下達）（表4-2）
九、一般公共預算上年結轉支出預算表（表5）
十、政府性基金預算支出情況表（表6）
十一、政府采購預算表（表7）
十二、政府購買服務預算表（表8）
十三、省對下轉移支付預算表（表9-1）
十四、省對下轉移支付績效目標表（表9-2）
十五、新增資產配置表（表10）
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
堅持和貫徹黨的教育方針，服務農業、農村和農民；面向全國招生，從農業農村經濟發展對人才的實際需求出發，為農業行業培養和輸送德、智、體、美全面發展的高素質技術技能型人才。
（二）機構設置情況
內設機構：29個，校辦企業1個。分別為：黨委辦公室（院長辦公室）、組織部（人事處）、宣傳部、統戰部、紀檢監察審計處、計劃資產財務處、教務處、學生工作處（學生工作部、武裝部）、招生就業處、科研管理處、對外合作交流處、保衛處、中國工會云南農業職業技術學院委員會、中國共青團云南農業職業技術學院委員會、農學與生物技術學院、畜牧獸醫學院、園林園藝學院、經濟管理學院、工程學院、思想政治理論教學部、基礎部（體育工作部）、后勤服務中心、基本建設工作領導小組辦公室、教學質量監控與評估中心（督導室）、實踐教學中心（校企合作辦公室）、職業技能鑒定站、高等職業教育研究所、現代教育技術中心、圖書館、中國共產黨云南農業職業技術學院委員會機關總支部委員會，云南省農職業教育培訓中心（云南省農民創業指導服務中心，學院繼續教育學院）
（三）重點工作概述
1、堅持“以農為本，服務三農”的人才培養理念，探索形成“全真全程”的人才培養模式，為服務三農和服務區域社會經濟發展提供有力的人才支撐和做出積極的貢獻。
2、以培養高等技術應用型人才為目標，實行專科學歷證書與職業資格證書并重的教育模式。
3、堅持“以服務為宗旨，以就業為導向”的職業教育辦學方針，使學生具備“就業有優勢、創業有能力、繼續教育有基礎、發展有空間”的現代職業素質。
4、堅持服務社會，堅持依托行業辦學，主動融入農業農村經濟發展，服從和服務于高原特色農業發展，為云南高原特色農業發展提供了技術支持。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：部分供給單位1個；截止2017年11月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制345人，其中：事業編制345人。在職實有324人，其中：財政部分供養324人。
離退休人員164人，其中：離休5人，退休159人。
車輛編制15輛，實有車輛10輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2018年財務總收入13,023.72萬元，其中：一般公共預算財政撥款11,641.42萬元，事業單位經營收入1,382.30
萬元。
（一）財政撥款收入情況
2018年財政撥款收入11,641.42萬元，其中：本年收入11,265.09萬元，上年結轉收入376.33萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款11,265.09萬元（本級財力6,809.49萬元，收費成本補償18.00萬元，財政專戶管理的收入4,437.60萬元）
一、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出13,023.72萬元。本級財力安排支出6,809.49萬元，其中，基本支出6,748.99萬元，項目支出60.50萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
教育支出-職業教育-高等職業教育5,110.64萬元，主要用于維持學院日常教學業務開展支出。
社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-事業單位離退休10.75萬元，主要用于離退休公用及活動開展。
社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出819.60萬元，主要用于職工基本養老保險繳納。
社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金繳費支出328.00萬元，主要用于職工職業年金繳納。
農林水支出-農業-科技轉化與推廣服務60.50萬元，主要用于科技增糧項目及現代農業產業體系建設項目。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金480.00萬元，主要用于單位繳納職工住房公積金部分。
（二）本級財力支出按經濟科目分類情況
工資福利支出6,558.24萬元(其中：基本支出6,558.24萬元)。
商品和服務支出251.25萬元(其中：基本支出190.75萬元，項目支出60.50萬元)。
二、省對下轉項轉移支付情況
部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為：無
三、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目52個，采購預算資金4,027.67萬元。
四、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出情況
基本支出較上年增加851.18萬元，主要是生均撥款的增加。
（二）項目支出情況
項目支出較上年增長1034萬元，主要是今年新增加了學院自營食堂及校辦企業云南省農職業教育培訓中心的經營性收支項目。
五、其他公開信息
（一）“三公”經費預算情況
2018年我校“三公”經費預算總額為81萬元，其中：因公出國（境）支出為0萬元、公務用車運行維護費支出58萬元、公務接待費支出23萬元。
（二）政府性基金預算支出
無
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