云南農業職業技術學院 2019 年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）單位主要職責

堅持和貫徹黨的教育方針，服務農業、農村和農民；面向全國招生，從農業農村經濟發展對人才的實際需求出發， 為農業行業培養和輸送德、智、體、美全面發展的高素質技術技能型人才。

（二）重點工作概述

1、堅持“以農為本，服務三農”的人才培養理念，探索形 成“全真全程”的人才培養模式，為服務三農和服務區域社 會經濟發展提供有力的人才支撐和做出積極的貢獻。

2、以培養高等技術應用型人才為目標，實行專科學歷證書 與職業資格證書并重的教育模式。

3、堅持“以服務為宗旨，以就業為導向”的職業教育辦學 方針，使學生具備“就業有優勢、創業有能力、繼續教育有 基礎、發展有空間”的現代職業素質。

4、堅持服務社會，堅持依托行業辦學，主動融入農業農村 經濟發展，服從和服務于高原特色農業發展，為云南高原特 色農業發展提供了技術支持。

二、預算單位基本情況

我部門編制 2019 年部門預算單位共 1 個。其中：部分

供給單位 1 個；截止 2018 年 11 月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制 586 人，其中：事業編制 586 人。在職實

有 485 人，其中：財政部分供養 485 人。

離退休人員 647 人，其中：離休 7 人，退休 640 人。

車輛編制 29 輛，實有車輛 23 輛。

三、預算單位收入情況

（一）財務收入情況

2019 年財務總收入 18871.6 萬元，其中：一般公共預算

財政撥款 14879.24 萬元，事業單位經營收入 3992.36 萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019 年財政撥款收入 14879.24 萬元，其中：本年收入

14861.89 萬元，上年結轉收入 17.35 萬元。本年收入中，一

般公共預算財政撥款 14861.89 萬元（本級財力 9300.62 萬

元，收費成本補償 24.57 萬元，財政專戶管理的收入 5536.7 萬元）

四、預算單位支出情況

2019 年部門預算總支出 18871.6 萬元。本級財力安排支

出 9300.62 萬元，其中，基本支出 9143.62 萬元，項目支出

157.00 萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

教育支出-職業教育-高等職業教育 6135.09 萬元，主要用于維持學院日常教學業務開展支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-事業單位 離退休 10.85 萬元，主要用于學院離退休公用及活動開展。

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業 單位基本養老保險繳費支出 1019.23 萬元，主要用于學院職工基本養老保險繳納。

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金繳費支出 370.80 萬元，主要用于學院職工職業年金繳納。

農林水支出-農業-科技轉化與推廣服務 60.50 萬元，主要用于學院科技增糧項目及現代農業產業體系建設項目。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金 560.00 萬元， 主要用于學院繳納職工住房公積金部分。

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-事業單位離退休 24.41 萬元，主要用于云南省種畜繁育推廣中心離退休公用及活動開展。

農林水支出-農業-事業運行 843.95 萬元，主要用于維持云南省種畜繁育推廣中心日常業務開展支出。

農林水支出-農業-科技轉化與推廣服務 60 萬元，主要用于西門塔爾牛疫病防控凈化項目。

農林水支出-農業-病蟲害控制 20 萬元，主要用于種畜發展專項項目。

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-事業單位離退休 1.03 萬元，主要用于云南省種禽繁育推廣中心離退休公用及活動開展。

農林水支出-農業-事業運行 80 萬元，主要用于維持云南

省種禽繁育推廣中心日常業務開展支出。

農林水支出-農業-科技轉化與推廣 6.5 萬元，主要用于禽蛋產業技術項目。

農林水支出-農業-病蟲害控制 10 萬元，主要用于種禽疫病控制凈化項目。

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-事業單位離退休 0.16 萬元，主要用于云南省原種豬繁育推廣中心離退休公用及活動開展。

農林水支出-農業-事業運行 98.1 萬元，主要用于維持云南省原種豬繁育推廣中心日常業務開展支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

工資福利支出 8031.88 萬元(其中：基本支出 8031.88 萬元)。

商品和服務支出 1188.74 萬元(其中：基本支出 1031.74

萬元，項目支出 157 萬元)。

五、省對下轉項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況無

（二）與中央配套事項無

（三）按既定政策標準測算補助事項無

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制 了政府采購預算，共涉及采購項目 69 個，采購預算資金

5683.7 萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出情況

基本支出較上年增加 2394.63 萬元，主要是由于云南省種禽繁育推廣中心、云南省種畜繁育推廣中心，云南省原種豬繁育推廣中心三家單位并入我院，相應人財物劃入學院， 故基本支出增加。

（二）項目支出情況

項目支出較上年增加 3812.23 萬元，主要是由于云南省種禽繁育推廣中心、云南省種畜繁育推廣中心，云南省原種豬繁育推廣中心三家單位并入我院，相應人財物劃入學院， 故項目支出增加。

（三）單位“三公”經費增減變化情況及原因說明

2019 年我單位“三公”經費預算總額為 63.6 萬元，其中因

公出國（境）費為 0 萬元，公務接待費為 6 萬元，公務用車運行

費 57.6 萬元，2018 年“三公”經費預算總額為 81 萬元，其中

因公出國（境）費為 0 萬元，公務接待費為 23 萬元，公務用車

運行費 58 萬元,2019 年“三公”經費較 2018 年減少 17.4 萬元，

八、其他公開信息

（一）專業名詞解釋1.收入科目

（1） 財政撥款收入：省財政當年撥付的資金。

（2） 事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（3） 事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（4） 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

（5） 上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金。

2.“三公”經費支出：納入財政預決算管理的“三公”經費，是部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境） 的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及支行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按元寶開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費安排無